元谋县江边中学2021年度部门决算

监督索引号53232800236000401000

目录

第一部分 元谋县江边中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县江边中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县江边中学的主要职能是全面贯彻执党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活。承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

我校党支部把思想政治工作作为一项基本任务，寓思想政治工作于教育服务管理之中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以教育工作为中心,抓实“三会一课”制度。定期召开支部委员会议、全体党员大会、专项学习党课、党日活动，传达和学习上级有关文件和精神,布置党建工作,凝心聚力为支部发展出谋划策。

2.德育工作

在本学期学校德育工作中,德育处紧紧围绕学校的中心工作,以人为本,不断开拓德育新思路,发挥德育途径整体效益,提高学校德育整体效果。结合我校实际,努力加强德育队伍建设,深化德育管理,拓展德育活动空间,使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高,体现学校德育工作的导向、动力、保证作用,实现了本学期德育目标的要求。

3.安全工作

我校始终将“安全” 作为重中之重,常抓不懈,从源头抓起,从细节抓起,强化学生的行为习惯,特别注重学生习惯的养成教育。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则,通过安全教育,增强学生的安全意识和自我防护能力;通过坚持不懈的努力,师生的安全意识明显增强,防范能力有了很大的提高，

从而切实保障师生安全和财产不受损失,维护学校正常的教育教学秩序。

4.教学工作

在县教育局、乡党委、政府的正确领导和大力支持下,我校全体教师认真贯彻党的教育方针,加强师风师德建设,重视教学常规管理,不断改善硬件设施和后勤服务,抓住课程改革的有利契机,坚持以人为本,以师资队伍建设为重点,以教学质量为中心,以科研兴校为保障,以确保安全为前提，以”办人民满意的教育”为指导思想,一心-意搞教学,千方百计抓质量,同舟共济,拼搏实干,各项工作齐头并进,圆满完成了今年的教育教学任务。

5.后勤保障

我校的后勤工作,以“双服务”为宗旨,牢固树立服务育人的思想,求真务实,科学管理,开源节流,增收节支,把有限的财力、物力合理地用在了学校建设、管理之上,充分发挥学校后勤的保障作用,确保学校实现持续稳步发展。为了更好地加强后勤工作的管理,充分调动后勤职工的工作积极性,我校对照《学校工作管理手册》建立健全了一整套后勤各类人员的规章制度以及各个岗位的职责。各项制度的健全,使我校全体员工得以认真对照，履行自己的职责,扎扎实实地工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县江边中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县江边中学。内设机构5个，分别是办公室，教务处，德育处，教科室，总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边中学部门2021年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

元谋县江边中学没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边中学部门2021年度收入合计553.54万元。其中：财政拨款收入553.16万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.38万元，占总收入的0.07%。与上年相比，2021年收入减少23.81万元，同比减少4.12%，其中：公共预算财政拨款减少24.20万元，同比减少4.19%，其他收入增加0.38万元，同比增加100%。其他收入增加的主要原因是2021年税务局返回手续费收入。

二、支出决算情况说明

元谋县江边中学部门2021年度支出合计555.21万元。其中：基本支出496.82万元，占总支出的89.48%；项目支出58.39万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出减少28.09万元，同比减少4.82%，其中：基本支出减少53.73万元，同比降低9.76%，项目支出增加25.64万元，同比增加78.27%，主要原因本年义务教育公用经费全部调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县江边中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出496.82万元。基本支出减少53.73万元，同比降低9.76%，主要原因本年义务教育公用经费全部调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.32万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.50万元，占基本支出的4.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县江边中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.39万元。与上年相比项目支出增加25.64万元，同比增加78.27%，主要原因本年义务教育公用经费全部调整为项目支出。

详细情况为：“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”。“对个人和家庭的补助”中有“助学金”28.85万元，具体列支情况如下：列入“助学金”中家庭经济困难学生生活补助16.33万元、营养改善计划资金12.35万元和人民助学金0.17万元。“商品和服务支出”29.29万元，“资本性支出”中有“办公设备购置”0.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出554.83万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比支出减少28.47万元，同比减少4.88%，主要原因是移民搬迁，学生人数减少，经费相应减小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出419.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于基本支出中教育支出361.13万元（工资福利支出339.38万元，商品和服务支出19.84万元，对个人和家庭的补助1.90万元）；项目支出中初中教育支出58.39万元（商品和服务支出29.29万元，对个人和家庭的补助28.84万元，资本性支出0.25万元）；其他普通教育支出3.03万元（商品服务支出中办公费），特殊教育支出7.59万元（商品和服务支出）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于工资福利支出43.38万元，商品和服务支出0.27万元；对个人和家庭的补助22.37万元。

9.卫生健康（类）支出37.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗23.51万元，工资福利支出-公务员医疗补助12.51万元，工资福利支出-其他社会保障缴费1.28万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边中学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县江边中学部门资产总额470.08万元，其中，流动资产44.31万元，固定资产420.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.80万元，其中固定资产减少49.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产110项，账面原值51.28万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县江边中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236000401111