元谋县培英中学2021年度部门决算

监督索引号53232800236000601000

目录

第一部分 元谋县培英中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县培英中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行中学教学大纲，保证完成初中教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

2021年度，培英中学党支部在支部书记龚勇同志的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设、制度建设、队伍建设、学习建设、活动建设和作风建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

2.德育工作

（1）加强德育队伍建设，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管理水平。教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

（2）常规管理工作常抓不懈。

通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设。充分发挥全员育人的作用。利用班校会时间上好形式新颖、主题鲜明的班会课，教导处将采取“推门听课”的形式抽查各班班会情况。

（3）继续开展“文明礼仪”教育活动，寓教育于各项活动中。通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。

（4）通过形式不同的家访，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。利用村委会资源对学生进行教育，办好家长学校，形成教育的合力。

3.安全工作

开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、安全教育课、德育活动、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育。还利用校园广播网、黑板报、宣传栏、挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛组织学生观看《中学生安全教育专题影片》、组织学生学习《中小学生安全教育读本》、利用安全教育月学校全体师生做了十个一活动等形式开展丰富多彩的安全教育。学校利用周一升旗活动时间强调安全事项。通过告家长安全通知书、向家长发放安全警示案例，增强家长的安全意识。通过多方面的教育提高了广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。我校一直本着坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县培英中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县培英中学。元谋县培英中学内设处室6个，分别是教务处、德育处、总务处、教科室、办公室、心理咨询室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县培英中学部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

元谋县培英中学没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县培英中学部门2021年度收入合计848.58万元。其 中：财政拨款收入838.00万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.59万元，占总收入的 1.25%。与上年对比，2021年收入增加26.6万元，同比增加3.2%，其中：财政拨款收入增加16万元，同比增加1.9%，其他收入增加10.6万元，同比增加100%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助资金1000元/生/年增加为1050元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助资金4元/生/天提标为5元/生/天，工资增加。

二、支出决算情况说明

元谋县培英中学部门2021年度支出合计854.59万元。其 中：基本支出720.83万元，占总支出的84.35%；项目支出133.76万元，占总支出的 15.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加40.32万元，同比增加4.95%。主要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县培英中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720.83万元。与上年对比基本支出减少30.25万元，同比降低4.03%，主要原因是基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.22万元，占基本支 出的95.75%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费30.61万元，占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县培英中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.75万元。与上年对比项目支出增加70.56万元，同比增加111.67%，主要原因是本年城乡义务教育学校公用经费全部调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2021年度元谋县培英中学营养改善项目支出27.69万元，用于改善学生的生活质量，优化营养结构，增强学生的体质，促进了教育教学的全面发展。

2、2021年度元谋县培英中学困难学生生活补助项目发放30.57万元，减轻了困难学生家长负担，对控辍保学取到了积极的促进作用，使学生进得来、留得住，吃得饱、吃得营养。

3、2021年度元谋县培英中学义务教育生均公用经费项目总计支出38.29万元，其中办公费支出15.24万元，电费支出3.23万元，邮电费支出1.41万元，学校的各种维修（护）费支出8.04万元，学校教师的各种培训费支出1.71万元，专用材料费支出4.99万元，办公设备购置支出3.67万元，保障了学校的日常公用支出，学校办学条件明显改善。

4、2021年度元谋县培英中学基础教育补助金项目支出9.1万元，用于更换学生的床和教师办公桌，使学生睡得好、学得好，也使教师办公的场所得到了很大改善。

5、2021年度元谋县培英中学人民助学金项目支出0.53万元，用于学生在学习、体育等方面的奖励，有效调动了学生读书的积极性。

6、2021年度元谋县培英中学运动场维护工程项目支出10.06万元，用于改善运动场对体育教学、课余训练和运动竞赛、锻炼健身、课间操、集会、军训、文体表演等活动的需求，也满足了学生体育学习、健身锻炼和娱乐的需求。

7、2021年度元谋县培英中学教师公租房维修项目支出14.58万元，极大地改善了平田小学教师和培英中学教师的居住环境，给教师创造了一个舒适的生活环境。

8、2021年度元谋县培英中学特殊教育经费项目支出2.93万元，解决了残疾学生上学难的问题，让残疾学生有学上，乐学，学得好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县培英中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出844.23万元，占本年支出合计的98.79%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加29.96万元，同比增加3.68%。主要原因工资增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出658.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于支付职工薪酬和保险。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出55.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县培英中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县培英中学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县培英中学部门资产总额1833.62万元（资产净值总额1427.02万元），其中，流动资产28.51万元，固定资产原值1805.11万元（净值1408.84万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.18万元，同比减少0.77%，其中固定资产原值减少10.28万元（净值减少52.39万元），在建工程减少7.34万元，无形资产增加0.0001万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值32.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县培英中学2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236000601111