元谋县能禹小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236001201000

目录

第一部分 元谋县能禹小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县能禹小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；秉持“立德树人”理念，采取扎实有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。

4、严格执行义务教育小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；遵循教育规律，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极推动教育理念、教学内容、教学方法和教育手段的改革创新,为义务教育初中阶段输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和传统体育项目运动训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有目的、有计划地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、节俭廉洁办学方针，有计划、有步骤地改善学校办学条件，不断改造和完善学校教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实提高学校教育教学管理水平。

7、一如既往抓好学校疫情防控常规常态化工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，持续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。结合本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持。

4、坚决打赢质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的小学教学质量监测评价体系，借助优师云、云教云等大数据平台对小学教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的中小学教育教学质量保障体系。

5、精准施策，继续做好教育精准资助工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，全面贯彻落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置等教育精准资助政策，确保小学阶段巩固率达到100%。

6、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果，强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

7、进一步加强教师队伍建设。始终将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生热爱、让家长满意的高素质教师队伍。

8、抓好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作坚持以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

9、深入推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固创建国家卫生县城工作成果。按照县委、县政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手”、“共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面，助推全县爱国卫生“7个专项行动”，创建国家卫生县城工作取得的成果持续深化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县能禹小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,即元谋县能禹小学。内设机构5个，分别是办公室，教务处，德育处，教科室，总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县能禹小学2021年末实有人员编制129人。其中：事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县能禹小学没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县能禹小学2021年度收入合计2,694.28万元。其中：财政拨款收入2,692.82万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.46万元，占总收入的0.05%。与上年相比，2021年一般公共预算财政拨款2,689.82万元，占总收入的99.83％；比上年增加71.85万元，增加2.74%，增加原因主要是我校义务阶段学生人数较上年增加，义务教育阶段生均公用经费补助人数和营养餐补助人数增加，以上两个项目拨款比上年增加；政府性基金预算财政拨款3.00万元，比上年减少12.00万元。减少80%。主要原因是我校上年政府性基金预算财政拨款15.00万元，本年政府性基金预算财政拨款3.00万元；其他收入1.46万元，是元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得税手续费，上年无其他收入，本年净增1.46万元，增加100.00%。

二、支出决算情况说明

元谋县能禹小学2021年度支出合计2,678.06万元。其中：基本支出2,302.00万元，占总支出的85.96%；项目支出376.06万元，占总支出的14.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出总额比上年增加41.80万元，增加1.59%，原因一是本年生均公用经费支出增加，二是在职在编人员增加，基本支出和项目支出均相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县能禹小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,302.00万元。与上年2,414.57万元相比,减少112.57万元,减少主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,189.15万元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.85万元，占基本支出的4.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县能禹小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376.06万元。与上年221.69万元相比,增加154.37万元,增加的主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。

项目支出总额376.06万元,其中:教育支出358.06万元,其他支出18.00万元。

教育支出中普通教育支出350.47万元，其中：学前教育支出19.07万元（对个人和家庭的补助支出7.29万元，其中：助学金7.29万元；资本性支出11.78万元，其中：办公设备购置9.28万元、大型修缮2.5万元）；小学教育支出331.26万元（商品和服务支出95.86万元，其中：办公费43.80万元、印刷费13.69万元、水费1.40万元、电费6.56万元、邮电费0.82万元、差旅费0.27万元、维修费9.83万元、培训费3.45万元、专用材料费13.91万元、劳务费2.13万元；对个人和家庭的补助支出199.11万元，其中：助学金199.11万元；资本性支出36.29万元，其中：办公设备购置35.09万元、大型修缮1.20万元）。教育支出中其它普通教育支出0.14万元（商品和服务支出0.14万元，其中：办公费0.07万元、水费0.05万元、电费0.02万元）。

教育支出中特殊教育支出7.59万元（商品服务支出7.59万元，其中：办公费5.12万元、印刷费0.07万元、水费0.34万元、电费1.59万元、维修费0.13万元、专用材料费0.34万元）。

其它支出18.00万元，其中彩票公益金安排的支出18.00万元（商品和服务支出3.00万元，其中：办公费3.00万元，资本性支出15.00万元，其中：大型修缮15.00万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县能禹小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,660.06万元，占本年支出合计的99.33%。与上年2,709.37万元相比减少49.31万元,主要原因是本年由于校舍安全工程、校舍维修改造工程、中小学信息化建设工程大量减少，财政拨款相应减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,954.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于基本支出中教育支出1,596.52万元（工资福利支出1,463.11万元，商品和服务支出109.61万元，对个人和家庭的补助20.56万元）。项目支出358.06万元，其中普通教育支出350.47万元，特殊教育支出7.59万元

（商品和服务支出7.59万元）；普通教育支出中,学前教育支出19.07万元（对个人和家庭的补助7.29万元，资本性支出11.78万元）；小学教育支出331.26万元（商品和服务支出95.86万元，对个人和家庭的补助199.11万元，资本性支出36.29万元）；其他普通教育支出0.14万元（商品和服务支出0.14万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出383.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于工资福利支出233.63万元，对个人和家庭的补助150.35万元。

9.卫生健康（类）支出176.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗107.09万元，工资福利支出-公务员医疗补助63.12万元，其他社会保障缴费6.08万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县能禹小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校公务用车长期闲置，未发生燃油费，支出决算数0.35万元是按规定必须购买的公务用车保险费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降2.69%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车长期闲置，未发生燃油费，支出决算数0.35万元为按规定必须购买的公务用车保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展安全工作、教育教学管理、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县能禹小学是公益一类事业单位,2021年度机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县能禹小学资产总额2，578.42万元，其中，流动资产155.22万元，固定资产2，378.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.25万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加752.58万元，其中固定资产增加752.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值28.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出38.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

六、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001201111