元谋县苴林小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236001501000

目录

第一部分 元谋县苴林小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县苴林小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县苴林小学的主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活。承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，农村义务教育经费保障机制改革的进一步实施，国家继续提高中小学校免杂费及公用经费补助拨款标准，提高农村义务教育学生营养改善计划补助。使中小学的公用经费得到了加强，为学校的正常运转提供了强有力的保障，部分校舍能及时维修，控制了义务教育阶段学生辍学问题，解决了大部分农村家庭贫困学生就学难的问题，学校的硬件建设基本得到加强，为苴林小学的教育教学发展打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县苴林小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县苴林小学。内设机构5个，分别是办公室，教务处，德育处，教科室，总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县苴林小学部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县苴林小学没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县苴林小学部门2021年度收入合计1,190.68万元。其 中：财政拨款收入1,190.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。与上年对比财政拨款收入增加21.81万元，同比增长1.87%；主要原因是2021年在校学生数增加，义务教育生均公用经费、营养餐补助款随之相应地增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县苴林小学部门2021年度支出合计1,204.44万元。其 中：基本支出1,067.93万元，占总支出的88.67%；项目支出136.51万元，占总支出的 11.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2021年度总支出增加53.92万元，其中基本支出增加15.83万元，同比增加1.5%；项目支出增加38.09万元，同比增加38.7%；主要原因是:1.本年度将家庭经济困难学生生活补助和营养餐助学金都纳入项目支出；2.本年度生均公用经费全部纳入项目支出，且学校卫生设施改造及其电风扇学生课桌椅支出比上年度多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县苴林小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,067.93万元。包 括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,031.72万元，占基本支 出的96.61%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费36.21万元，占基本支出的3.39%。与上年对比增加15.83万元，同比增加1.5%。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加117.6万元，办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费减少33.01万元，对个人和家庭的补助减少68.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县苴林小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.51万元。与上年对比增加38.09万元，主要原因1.本年度将家庭经济困难学生生活补助和营养餐助学金都纳入项目支出；2.本年度生均公用经费全部纳入项目支出，且学校卫生设施改造及其电风扇学生课桌椅支出比上年度多。具体项目开支及开展工作情况如下：学前教育对个人和家庭的补助支出2.2万元。小学教育对个人和家庭的补助支出80.87万元，其中营养餐助学金支出47.07万元，家庭经济困难学生生活补助支出33.8万元；商品和服务支出40.42万元；资本性支出5.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县苴林小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,204.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加73.92万元，同比增加6.54%。主要原因是工资福利支出增加38.13万元，同比增加4.17%；商品和服务支出增加8.47万元，同比增加11.18%；对个人和家庭补助增加30.08万元，同比增加22.71%；资本性支出减少2.76万元，同比减少33.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出886.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于学前教育对个人和家庭的补助“助学金”支出2.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%；小学教育支出876.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%，其中工资福利支出706.22万元，商品和服务支出75.76万元，对个人和家庭的补助支出89.35万元，资本性支出5.39万元；特殊教育商品和服务支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出92.62万元；事业单位离退休支出71.85万元；

9.卫生健康（类）支出83.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于行政事业单位中事业单位医疗支出职工基本医疗缴费54.1万元，公务员医疗补助缴费29.72万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7主要用于工资福利支出住房公积金缴费69.59万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县苴林小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县苴林小学是公益一类事业单位，2021年度机关运行

经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县苴林小学部门资产总额674.21万元，其中，流动资产38.14万元，固定资产613.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.32万元，其中固定资产减少17.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值17.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县苴林小学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001501111