元谋县老城小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236001701000

目录

第一部分 元谋县老城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县老城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县老城小学2021年度部门决算编报的单位共1个，即：元谋县老城小学。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县老城小学。内设机构5个，分别是办公室、教务处、总务处、德育处、教科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城小学2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

第二部分 2021年度部门决算表

元谋县老城小学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城小学2021年度收入合计2,691.08万元。其中：财政拨款收入2,674.48万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.60万元，占总收入的 0.62%。与上年对比收入合计增加55.87万元，同比增加2.12%；其中：与上年对比财政拨款收入增加39.27万元，同比增加1.49%；主要原因：我单位义务教育生均公用经费增加，营养改善计划资金4元/生·天追加至5元/生·天，税务局退回往年度代扣代缴税金手续费。

二、支出决算情况说明

元谋县老城小学2021年度支出合计2,749.04万元。其中：基本支出2,242.80万元，占总支出的81.58%；项目支出506.25万元，占总支出的 18.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计增加5.83万元，同比增加0.2%；其中：与上年对比基本支出减少153.38万元，同比减少6.40%；与上年对比项目支出增加159.22万元，同比增加45.88%。主要原因：我单位义务教育生均公用经费支出增加，营养改善计划支出增加，学前教育经费支出减少，工程项目完工进行资金支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县老城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,242.80万元。与上年对比减少153.38万元，同比减少6.40%，主要原因：我单位本年度学前教育日常支出减少，退休人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,135.18万元，占基本支出的95.20%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费107.61万元，占基本支出的4.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县老城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506.25万元。与上年对比增加159.22万元，主要原因我单位为改善教育教学环境，增设部分硬件设施；其中，学前教育项目支出57.27万元，小学教育支出434.70万元，特殊教育支出14.28万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学前教育项目支出57.27万元，其中，困难学生生活补助4.86万元，建档立卡学生生活补助1.89万元，老城乡中心幼儿园老旧房屋装修改造44.06万元，老城乡公办幼儿园教育发展资金6.46万元；用于学前教育保障学生生活水平提高，改善幼儿在校的学习生活环境。

2、小学教育项目支出434.70万元；其中，义务教育生均公用经费支出149.00万元，用于小学教育保障办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作；农村义务教育营养改善计划补助资金133.29万元，用于小学教育开展农村义务教育学生营养均衡、全面发展需要的工作；农村义务教育困难学生生活补助资金111.68万元，用于小学教育保障家庭经济困难学生改善学习生活的工作；政协拨入老城乡苴那、那能完小困难学生生活补助0.56万元，用于小学教育保障老城乡苴那、那能完小家庭经济困难学生在校生活；老城乡中心完小厕所改造项目资金3.12万元，老城乡丙间完小厕所改造项目资金1.35万元，用于小学教育开展老城乡中心完小及丙间完小校园文明干净卫生整洁的工作；老城乡新发、苴那、丙间、那能、库南完小门卫值班室工程项目资金22.45万元，用于小学教育保障老城乡新发、苴那、丙间、那能、库南完小校园安全及教职工安稳工作；红十字会拨入老城乡大哨幼儿园工程尾款10.00万元，红十字会拨入老城乡大哨幼儿园配套设施款3.25万元，用于小学教育保障老城乡大哨幼儿园适龄儿童入园学习及生活条件。

3、特殊教育项目支出14.28万元，用于特殊教育保障残疾学生在校生活，让残疾学生得到温暖与关爱。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,733.89万元，占本年支出合计的99.45%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少9.32万元，同比减少3.40%，主要原因：我单位学前教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,032.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于工资福利支出1426.12万元，占教育（类）支出的70.17%；商品和服务支出305.90万元，占教育（类）支出的15.05%；对个人和家庭的补助261.42万元，占教育（类）支出的12.86%；资本性支出38.92万元，占教育（类）支出的1.92%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出391.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于事业单位离退休费186.31万元，占社会保障和就业（类）支出的47.54%；事业单位养老保险支出183.89万元，占社会保障和就业（类）支出的46.92%；事业单位职业年金支出21.69万元，占社会保障和就业（类）支出的5.53%。

9.卫生健康（类）支出171.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗保险108.17万元，占卫生健康（类）支出的63.10%；公务员医疗补助63.25万元，占卫生健康（类）支出的36.90%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金缴费支出138.21万元，占住房保障（类）支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城小学是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县老城小学资产总额2800.07万元，其中，流动资产99.61万元，固定资产2430.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程146.62万元，无形资产123.82万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.21万元，其中固定资产减少3.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产145项，账面原值30.15万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县老城小学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001701111