元谋县平田小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236002001000

目录

第一部分 元谋县平田小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县平田小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8.维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、工作内容:

(一)抓习惯,重养成,促进学生全面发展。

1、全面深化社会核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节,融入学生学习成长的全过程,形成三爱、感恩、孝德教育等长效机制,引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来,努力成长为社会主义建设者和接班人。

2、开展“听党话、感党恩、跟党走”主题活动。德育工作中我们要唱响一个主旋律,即爱国主义教育,弘扬和培育学生的民族精神。

3、扎实开展学生文明礼仪教育。德育工作中我们要抓好一项基础工程,即养成教育,为学生成为现代文明的中国人打下坚实的基础。

4、建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校共建共育的力度,协调学校、家庭、社会的三结合教育,从而为孩子组建一个更完善教育、安全的监管机制。

(二)抓师资,重师德,全面提高队伍素质。

1、树立一个理念。教育是心灵感召心灵的工作,是人格培养人格的事业。教师树立“师德为先”的理念,以身立教,以德育人。积极倡导“对待学生有爱心,动真情;对待工作能热心,动真格;对待教学要精心,动真劲”的“三心三真”工作作风,每一位教师都要不断加强品德修养,完善人格,提升境界,为学生树立起良好的榜样,更好地影响教育学生。

2、强化两种意识。一是要进一步强化“规范从教、廉洁从教”的意识,认真学习并执行教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件。二是要进一步强化教师的专业化发展意识,强化师能提升,明确个人专业发展的方向和目标,克服职业倦怠、专业发展高原期工作停滞等问题,力求人人有发展。

(三)抓管理,重科研,全面提高教学质量。

1、深化精致管理。以求实、求精、创新的工作作风,全面落实《平田小学内部管理方案》,不断提高学校管理水平。

2、深化课堂改革。继续深入推进高效课堂建设,讲质量,讲效率,讲规范,讲创新。严守课堂教学关,要求全体教师结合自身实际情况,做到“三个突出”——突出精讲多思、突出学生活动、突出学法指导;体现“四个并重”——教学结果与教学过程并重,智力因素与非智力因素并重,教师指导与学生会学并重,一般能力培养与创造品质并重。

二、落实双减工作,提升素质教育

为了认真贯彻落实《元谋县教育体育局转发关于加强全省中小学“五项管理”工作文件的通知》的要求，使我校学生的作业、睡眠、手机、读物、体质管理（以下简称“五项管理”）相关规定落到实处，进一步加强平田小学教育教学常规管理，全面推进素质教育，规范教学行为，以“全面提高教育教学质量”为生命线，立足学校实际，我校扎实推进双减工作.

三、高度重视，做好控辍保学工作

“普九”是义务教育法赋予基础教育的法定要求。“控辍保学”是“普九”工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。我校在上头各级有关部门的领导下，采取有力措施，切实做好“控辍保学”工作，使本辖区适龄儿童和适龄少年“进得来、留得注学得好”。我校辖区内适龄儿童均入学，入学率达到100%。

四、增强德育实效，扎实做好德育工作

德育工作是学校各项工作之首，是教育工作者的第一要务。一年来，我们依据上级相关精神和德育工作要点，结合学校实际，坚持“以养成教育为核心，以道德践行为主线”的原则，通过开展形式多样的主题教育，培养文明学生，营造健康、向上的校园文化。

五、推进素质教育，全面提升教学质量

（一）规范教学活动管理，营造科学育人环境

（二）加强学困生辅导工作，挖掘学困生学习潜力

（三）开展阳光体育运动，促进师生健康成长

六、加强安全工作，关爱学生身心

（一）落实安全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。学校分管安全工作的领导定期组织人员进行安全工作检查，发现问题及时整改。

（二）花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。特别是加强食品卫生管理，保证食品卫生质量，保障师生身体健康和生命安全，食堂工作人员持证上岗，加强对食品质量的验收和食堂卫生的检查，并做好记录。

（三）把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。各老师加强学生健康教育，采取主题班会，观看录像，板报以及健康知识竞赛等形式，向广大学生传授饮食卫生安全知识，培养食品安全意识，科学引导不买街头无照（证）商版出售的食品，不食用来历不明的可疑食品。

（四）开展防范措施的演练。每个月对学生进行地震应急演练和防踩踏演练，着实提高学生的防范意识和应急能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县平田小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县平田小学。内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。2021年无机构设置变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县平田小学部门2021年末实有人员编制68人。其中：事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田小学部门2021年度收入合计1,447.69万元。其 中：财政拨款收入1,431.16万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.54万元，占总收入的 1.14%。与上年对比，2021年一般公共预算财政拨款1,428.16万元，占总收入的98.65％；比上年增加69.55万元，增加4.87%，增加原因是我单位的学生营养改善计划资金4元/生·天追加至5元/生·天，税务局退回往年度代扣代缴税金手续费。政府性基金预算财政拨款3.00万元，比上年增加3.00万元，增加100%。主要原因是我校上年政府性基金预算财政拨款0.00万元，本年政府性基金预算财政拨款3.00万元；其他收入1.65万元，是元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得非手续费，上年无其他收入，本年净增1.65万元，增加100.00%。

二、支出决算情况说明

元谋县平田小学部门2021年度支出合计1,486.45万元。其 中：基本支出1,201.30万元，占总支出的80.82%；项目支出285.15万元，占总支出的 19.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出总额比上年增加120.65万元，增加8.12%，原因一是本年生均公用经费支出增加，二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县平田小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,201.30万元。与上年基本支出1238.98万元对比减少37.68万元，减少主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,126.19万元，占基本支出的93.75%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费75.11万元，占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县平田小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.15万元。与上年126.82万元对比增加158.33万元，增加的主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。具体项目开支情况：学前教育支出23.73万元，小学教育支出248.40万元，特殊学校教育支出10.03万元，其他社会公益事业的彩票公益金支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,466.92万元，占本年支出合计的98.69%。与上年支出1,238.98万元对比增加227.94万元，主要原因分析是本年由于教育类支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出方面财政拨款相应增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,125.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于基本支出中普通教育支出1,115.14万元，项目支出256.27万元，特殊教育支出10.03万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主主要用于事业单位离退休81.05万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出98.04万元。

9.卫生健康（类）支出88.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于事业单位医疗57.81万元，公务员医疗补助31.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县平田小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田小学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县平田小学部门资产总额1,492.75万元，其中，流动资产39.83万元，固定资产1,444.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.29万元，其中固定资产减少88.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值9.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002001111