监督索引号53232800236002701000

目录

第一部分 元谋县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

2、发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，增强职业教育适应性，建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

3、推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，促进就业创业，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，推进社会主义现代化建设。

4、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

7、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍设。

8、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

9、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

10、认真贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

2021年度，元谋县职业高级中学党支部在支部书记普文章同志的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设、制度建设、队伍建设、学习建设、活动建设和作风建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

2、德育工作

全面推进全员德育，优化德育途径和方法，认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理，强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育，切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

3、教育教学

加强教育管理，深化教学研究。一是狠抓教育教学常规管理。牢固树立“服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位”的办学理念。以招生就业为切入点，以教育教学管理为重点，进一步加强“学生管理、教学管理、招生就业、实习实训”等四方面管理。二是加强实践性教学环节管理。严格校内实训教学管理，进一步加强校外实习教学管理，加强职业学校、有关职能部门、劳动力市场和就业单位的合作，进一步拓展就业空间和渠道，努力提高毕业生就业档次和质量。

4、校企合作

坚持校企合作、工学结合、社会联动和多元办学的职教发展思路，进一步巩固和深化职业学校办学体制改革，进一步加强校企合作，探索多渠道、多形式合作途径，进一步强化依法履行对民办职业学校的管理责任，努力构建公办、民办和企业办职教协同发展的职业教育新格局。

5、技能培训

内外并举，积极发展职业教育事业。坚持学校教育与社会教育两手抓，学历教育与技能培训齐发展，全面提升职业教育服务经济社会发展能力和水平。

6、招生工作

贯彻全国职业教育工作会议精神，为地方经济的发展培养合格的技能型人才，加大职业教育的宣传力度，让社会、家长、学生全面了解职业教育，了解就业形势，进一步扩大职业学校事业规模，明确任务，落实措施，确保完成中职招生任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县职业高级中学。

元谋县职业高级中学设内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县职业高级中学部门2021年末实有人员编制57人。其中：事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

第二部分 2021年度部门决算表

元谋县职业高级中学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县职业高级中学部门2021年度收入合计1,026.51万元。其中：财政拨款收入1,006.20万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.31万元，占总收入的 1.98%。

与上年相比，2021年一般公共预算财政拨款1006.2万元，占总收入的98.02％；比上年减少120.23万元，减少10.67%，主要原因是我校中职招生学生人数减少，所以一般公共预算财政拨款减少。其他收入20.31万元，是元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得非手续费，本年净增0.42万元，元谋县团委返回团费0.019万元，联合办学管理费8.268万元，润雨计划补助拨款11.6万元，增加130.80%。

二、支出决算情况说明

元谋县职业高级中学部门2021年度支出合计1,172.03万元。其中：基本支出905.68万元，占总支出的77.27%；项目支出266.34万元，占总支出的 22.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。支出总额比上年增加159.68万元，增加15.77%，原因一是本年人员经费支出增加，二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.68万元。与上年866.5万元相比,增加39.18万元,增加4.52%，增加主要原因是学校上年外聘人员增多，所以支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.59万元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费11.09万元，占基本支出的1.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.34万元。与上年145.84万元相比,增加82.63万元,增加的主要原因是上年因为学校教育质量提升计划项目资金增加，所以支出数增加。具体项目开支及开展工作情况：元财教〔2020〕65号、64号东西协作交通费补助23.5万元；元财教〔2020〕52号、元财教〔2021〕11号现代职业教育质量提升计划专项资金164万元；元财教〔2021〕8号、23号、77号、115号中等职业教育免学费41.47万元；元财教〔2020〕71号、〔2021〕8号、23号、52号、76号、77号国家助学金15.94万元；元财教〔2021〕1号人民助学金0.45万元；中央彩票公益金润雨计划补助资金10.7万元；元财教〔2020〕64号国家奖学金0.6万元；元财教〔2021〕1号在职人员公用经费9.28万元；元财教〔2021〕77号省政府奖学金0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,161.33万元，占本年支出合计的99.09%。与上年1003.54

万元相比减少157.79万元,主要原因是本年学生人数减少，所以财政拨款相应减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出868.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于基本支出中教育支出868.77万元（工资福利支出600.044万元，商品和服务支出56.373万元，对个人和家庭的补助43.542万元，资本性支出168.811万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于工资福利支出90.96万元，商品和服务支出0.66万元，对个人和家庭的补助58.63万元。

9.卫生健康（类）支出77.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗48.28万元，工资福利支出-公务员医疗补助26.74万元，其他社会保障缴费2.57万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县职业高级中学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县职业高级中学部门资产总额2650.70万元，其中，流动资产42.64万元，固定资产2608.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2799.27万元相比，本年资产总额减少148.57万元，其中固定资产减少148.57万元。报废报损资产68项，账面原值85.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额164.00万元，其中：政府采购货物支出164.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县职业高级中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002701111