元谋县融媒体中心2021年度部门决算

监督索引号53232800273201000

目录

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县融媒体中心。内设机构10个，分别是办公室、总编室、采编中心、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、指挥中心、电影事业管理站、内部资料出版、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县融媒体中心部门2021年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县融媒体中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心部门2021年度收入合计666.46万元。其中：财政拨款收入666.46万元，占总收入的100%。2020年度收入合计565.96万元，其中：财政拨款收入565.96万元，占总收入的100%。与2020年对比，2021年收入增加17.76%，由于元谋县融媒体中心在职人员、退休人员经费标准提高，2021年融媒体中心发展的需要，项目有所增加，故2021年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心部门2021年度支出合计677.80万元。其中：基本支出534.60万元，占总支出的78.87％；项目支出143.20万元，占总支出的21.13％。元谋县融媒体中心2020年度支出合计594.93万元。其中：基本支出507.17万元，占总支出的85.25%；项目支出87.75万元，占总支出的14.75%。2021年度支出增加13.93%，由于元谋县融媒体中心在职人员、退休人员经费标准提高，2021年融媒体中心发展的需要，项目有所增加，故2021年支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县融媒体中心正常运转的日常支出534.60万元。2020年度用于保障元谋县融媒体中心正常运转的日常支出507.17万元。由于元谋县融媒体中心2021年在职人员、退休人员经费标准提高，故2021年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.06万元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.54万元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.20万元。2020年度用于保障元谋县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.75万元。与2020年对比，2021年增加55.45万元，由于元谋县融媒体中心2021年发展的需要，项目有所增加，故2021年项目支出增加。2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出14.50万元，用于广播电视发射台中央广播电视节目无线覆盖运行维护；

2、2021年元谋县融媒体中心应用软件服务经费项目支出15.88万元，用于新媒体平台软件、舆情分析软件、记者连线软件服务，保障软件良好运行；

3、2021年云南省广播电视事业发展专项资金项目支出3.46万元，用于广播电视发射台省级节目无线覆盖运行维护；

4、2021年元谋县融媒体中心与楚雄州广播电视台联办协办经费项目支出10万元，用于楚雄州广播电视台全媒体新闻中心、元谋县融媒体中心联合策划，在楚雄州广播电视台《楚雄新闻联播》等栏目对元谋县经济社会发展各领域进行系统宣传；

5、2021年元谋县广播电视安全播出保障经费项目支出9.99万元，用于广播电视播出设备维修、保养、更新，广播电视安全播出信号检测、检查；

6、2021年国家电影事业发展专项资金补助地方补助资金项目支出30万元，用于推动影视建设和先进技术设备的应用推广，鼓励引导文化特色、艺术创新影片放映；

7、2021年县级融媒体中心建设专项资金项目支出37.50万元，用于县级融媒体中心硬件设备购置、人员培训、采编播设备维修维护、新媒体平台运行维护、网络安全等级保护等方面，加快推进县级融媒体中心建设，提高县级媒体的传播力、引导力、影响力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出647.60万元,占本年支出合计的95.54%。2020年度一般公共预算财政拨款支出588.97万元，占本年支出合计的99%。与2020年对比，2021年一般公共预算财政拨款支出占比减少，由于2021年收入合计666.46万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入30万元，占总收入的4.5%，故2021年一般公共预算财政拨款支出占比低于2020年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出486.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。主要用于工资福利支出363.77万元，占总支出56.17%,；商品和服务支出9.79万元，占总支出1.51%；元财教〔2021〕59号元谋县融媒体中心与楚雄州广播电视台联办协办经费10万元，占总支出1.54%；元财教〔2021〕14号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）13.65万元，占总支出2.11%；元财教〔2021〕59号元谋县广播电视安全播出保障经费9.99万元，占总支出1.54%；元财教〔2021〕17号村村通户户通维护专项资金5.02万元，占总支出0.78%；元财教〔2021〕12号2021年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护资金14.50万元，占总支出2.24%；元财教〔2021〕17号元谋县融媒体中心应用软件服务经费15.88万元，占总支出2.45%；元财教〔2021〕102号2021年云南省广播电视事业发展专项资金3.46万元，占总支出0.53%；元财教〔2021〕80号2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金2.98万元，占总支出0.46%；元财教〔2021〕107号县级融媒体中心建设专项资金37.50万元，占总支出5.79%。

2.社会保障和就业（类）支出93.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于事业离退休支出54.36万元，占总支出的8.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.93万元，占总支出的6.01%。

3.卫生健康（类）支出38.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗支出23.45万元，占总支出的3.62%；公务员医疗补助支出15.19万元，占总支出的2.35%。

4.住房保障（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金支出29.10万元，占总支出的4.49%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.80万元，完成预算的89.55%。其中：公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的89.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化单位内部管理，严格审批程序，控制接待标准及范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.032万元，下降3.93%。其中：公务接待费支出决算减少0.032万元，下降3.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：强化单位内部管理，严格审批程序，控制接待标准及范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.80万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县融媒体中心部门资产总额353.89万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产346.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.91万元，其中固定资产增加18.39万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	353.89	7.14	346.75	0	0	0			346.75		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县融媒体中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273201111