元谋县文学艺术界联合会2021年度部门决算

监督索引号53232800273401000

目录

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“二社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用，有力促进了全县“三个文明”建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

(一)持之以恒抓好政治理论学习。学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于党史学习教育的重要论述和在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于宣传思想工作、群团工作、文艺文联工作的重要论述，开展政治理论学习11次。

(二)高质量编辑出版《元谋文艺》。在保持原有栏目板块的基础上，结合中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作整个栏目名称进行修

改完善，同时还相继开设了“建党100周年征文选”“美丽乡村”“校园芳菲”等栏目，更进一步丰富活跃了《元谋文艺》内容。全年共刊发《元谋文艺》五期，共240篇（首），32.9万字，采用书画作品28幅，摄影作品174幅。

(三)开展庆祝建党100周年系列活动。一是开展“心向党.奔小康”庆祝建党100周年征文。征集古诗词、散文、调研文章等作品89篇（首）。二是《元谋文艺》增设“庆祝建党100周年.信仰的力量”专栏。刊载《父亲的信仰与追求》等作品20多篇。三是组织开展庆祝建党100周年“庆百年华诞 绘美丽元谋”美术书法摄影作品网上联展。四是依托七彩云端.美丽元谋端口，开设“庆百年华诞 话美丽元谋”专栏，刊载《建党一百年颂》等作品81篇（首）。五是围绕“纪录小康工程”，收集全面建成小康社会历史进程和伟大成就的《白云生处脱贫路》等作品28篇（幅）。

(四)聚焦主题开展文艺活动。以乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”等为主题，组织县作协、网络作协等协会73名会员开展“秀美羊街”“遇见姜驿”“姜驿蜜桃文化旅游节”等采风活动5次。组织5幅作品参加省第二届退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影作品展。与元谋一中共同组织举办“唱响校园.唱出梦想”2021年第八届校园歌手大赛；组织文艺志愿者参与“文明元谋 你我同行”文明劝导志愿服务1次；参与组织爱国卫生“7个专项行动”征文、庆祝元谋一中建校80周年征文等活动，收到爱卫征文26篇，评出奖次10篇，推荐省爱卫办7篇。7月县文联组织开展了元谋县文艺界学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神会议和举办2021年夏季文学培训班,邀请云南日报报业集团文体教科中心高级编辑，“花潮”文学版主编李悦春老师和云南省作家协会外联部主任、网络文学创作委员会主任何晓梅老师授课，414名学员参加了培训。文学作品被中国通信采用1篇,云南日报采用3篇,楚雄日报采用2篇,金沙金文艺采用7篇,州文联简报采用3篇。

(五)助力美丽县城特色街区打造。围绕“美丽县城”建设特色街区风貌打造，元谋县文联组织州县部分文化专家对县城金马坊、凤凰湖公园、凤仪公园等景观景点实地踏勘，围绕元谋文化、马文化、戏台文化，开展深度挖掘，做好“说马”“说水”“说街”的文章，在金马坊打历史文化牌、在凤凰湖公园打休闲文化牌、在凤仪公园打生态养生牌。为深度挖掘我县历史文化，让文化融入城市建设，在金马坊古城、凤凰湖公园、凤仪公园等不同街区、景区景点植入文化内涵，不断提升城市品位，县文联组织发挥“文艺两新”作用，开展亭阁名称及楹联、浮雕图景的创作征集，目前，已经征集楹联28幅，收集《元谋赋》《文明的足迹》《杨升庵三过元谋境》等文章12篇八万多字，《元马古城图》等浮雕绘图2幅，将出版历史文化小手书1部。

(六)开展元谋县文学艺术季活动情况。元谋县把党史学习和文学艺术创作紧密结合，用文艺的形式诠释了学党史、悟思想、办实事、开新局。11月初，元谋县启动了文学艺术季活动，全方位多形式加大文学艺术外宣工作。活动由县委宣传部主办，县文联、县文旅局、县融媒体中心承办，以“坚定文化自信. 砥砺精品创作—凝聚人民奋斗新时代的强大精神力量”为主题，活动涉及元谋作家新作首发推介、文化惠民影视放映、“元谋作家群”文艺作品线上线下分享等七个方面的内容，开设“遇见元谋.文学艺术季”专栏；出版《元谋一中八十周年校庆专刊》；陆续推出2021年度元谋作家李建林的《国之脊梁》、李建中的《花落有声》、赵春银的《城市牧羊人》、莫开高的《别后集》、郑林的《微光倾城》等五部新作品首发推介，进一步激励全县广大文艺工作者记录新时代、书写新时代、讴歌新时代，努力创作出无愧于时代、无愧于人民、无愧于民族的优秀作品，为繁荣发展社会主义文艺事业、推动文化强县建设，谱写好中国梦的元谋篇章作出新的更大贡献。

(七)全力以赴抓好中心工作。抓好大比拼工作，确定担当履职目标3个，追赶标兵2个，确定股室的担当履职目标6个，追赶标兵2个，争做标杆4个。深入开展“四万三进”活动，对9户建档立卡户、8户优抚对象、3户特供养人员、2户离退休老干部、6户安全感满意度调查对象、2户水电移民户和50个市场主体进行全面摸底调查，摸清了走访对象和市场主体所思、所想、所盼、所需。落实爱国卫生“7个专项行动”责任，抓好龙泉社区热水塘村104户农户、7户经营户的包保，做到周二、周四、周日全体干部职工参加，周一、周三、周五、周六轮流值守，进村入户开展宣传、督促及公共区域卫生保洁工作，同时，组织开展村间墙体美化、村庄五堆十乱清理等工作，10月7日，元谋县创健全国卫生县城通过省级技术评估。此外，元谋县文联积极支持“植绿金沙江龙街渡美化元谋家园”义务植树，捐资植树70株。元谋一中“80周年校庆”捐款2300元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县文学艺术界联合会。元谋县文学艺术界联合会机关设2个内设机构，分别是：办公室和编辑股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2021年度收入合计90.27万元。其中：财政拨款收入90.27万元，占总收入的100%。与上年对比，2021年收入增加7.19万元，同比增长8.65%。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2021年度支出合计91.56万元。其中：基本支出80.27万元，占总支出的88％；项目支出11.29万元，占总支出的12％。与上年相比，2021年支出减少3.52万元，下降36%，其中：基本支出减少2.81万元，同比下降3%，下降的原因是人员变动。项目支出减少0.7万元，同比下降6%，下降的原因是项目收入来源减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出80.27万元。与上年相比，2021年基本支出增长2.81万元，同比增加3%，增长的原因是补发绩效奖金等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.17万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.1万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年相比，2021年项目支出增加8万元，同比增长400%，增长的原因是项目收入增加，盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益，刨除这些因素外支出是正常的。2021年具体项目开支及工作开展情况：元财教〔2021〕44号《元谋文艺》办刊专项经费5万元；元财教〔2021〕73号“美丽县城”建设特色文化打造工作经费5万元；县移民安置办公室拨入乌东德水电移民工作经费0.61万元；元谋县搬迁办拨入乡风文明建设工作经费0.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出90.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入支出预算与收入支出决算通过对比差异较大，主要原因是盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益；一般公共预算财政拨款项目支出100000.00元，刨除这些因素外支出是正常的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于行政运行60.45万元，一般行政管理事务10万元；

2.社会保障和就业（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%；

3.卫生健康（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%；

4.住房保障（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.53万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。严格落实中央八项规定不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。接待费用支出每年按要求递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。严格落实中央八项规定不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。但是开展文艺创作、乡风文明建设等工作，公务接待费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2021年度文艺创作、乡风文明建设等工作等相关工作，产生的接待批次及人次等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出6.1万元，与上年对比减少9.79万元，下降62%，部门机关运行经费主要用于办公费支出0.55万元、水电费支出0.16万元、差旅费支出0.19万元、公务接待费支出0.16万元、工会经费支出0.69万元、其他交通费支出4.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额39.65万元，其中，流动资产25.61万元，固定资产14.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.29万元，其中固定资产原值增加0.12万元，固定资产净值减少1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	39.65	25.61	14.04	0	0	0			14.04		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273401111