元谋县发展和改革局2021年度部门决算

监督索引号53232800630301000

目录

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；监测宏观经济货位社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革职责；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责，综合分析农业和农村经济发展情况；研究拟订全县人口发展规划，负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济措施有效落实，经济平稳健康发展。充分发展县经济运行分析领导小组办公室职责，紧盯年度经济发展目标，抓牢经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，扎实开展“一月一研判、一月一预警、一月一推动、一月一约谈”经济运行调节工作，做到研判精准、预警及时、应策有效、推动有力、问效严格，全面推动全县社会经济稳步健康发展，全县经济持续保持平稳较快发展的良好势头。一是2017-2020年，全县分别实现地区生产总值60.2亿元、66.9亿元、84.5亿元、96.1亿元，分别增长12.6%、11.8%、11.1%、9.4%，分别位列全州第1、2、2、1名，年均增速达11.16 %。2021年1-9月，全县实现生产总值93亿元，按可比价计算，同比增长17.6%，超州下达“功九成”目标1.1个百分点，增速全州排名第一。二是2021年，全县预计实现生产总值116亿元，按可比价计算，同比增长16.5%左右，超州下达“大收官”目标1.5个百分点。

2.项目建设稳步推进，发展基础不断夯实。始终将项目建设作为经济发展的有力抓手，充分挖掘有效投资需求，全面推进“构二破三、调二提三”工作，有效稳住投资持续增长的良好局面。一是2017-2020年，全县实现固定资产投资分别增长39.6%、32.17%、22%、16.6%，分别位列全州第1、1、4、5名，年均增速达26.12 %。二是2021年，共投入资金1030万元开展开展项目前期工作11个，计划总投资279.3亿元。共谋划支撑重点项目162个，总投资623亿元，2021年计划完成投资185.76亿元。共谋划上报各类项目93个，总投资682.8亿元，拟向上申请项目资金97.3亿元；争取到位中央预算内3个项目7108万元、省预算内前期经费1个项目500万元；争取到位省预算内建设投资资金项目1个450万元、地方政府专项债券6个项目资金2.91亿元、特别国债2个项目1.05亿元；共推进实施重点项目392个，计划总投资488亿元，2021年计划完成投资130.24亿元，截至10月底完成投资104.07亿元。2021年1-9月，全县完成固定资产投资（不含农户）99.75亿元，增长9%。2021年，全县预计完成固定资产投资（不含农户）145亿元，增长15.5%左右，超州下达“大收官”目标1.5个百分点。

3.新能源建设有序推进，经济转型步伐加快。紧紧围绕把楚雄建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，深入实施全面建设社会主义现代化楚雄行动，以及县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，以打造绿色能源、绿色食品加工制造、文化旅游康业三个百亿级产业集群为切入点和突破口，全面推进绿色能源建设。2017年以来，全县共推进建设风电场光伏电站3个，截至目前，全县共建成投产风电场2个，光伏电站5个，总装机量达289兆瓦，2021年1-10月累计发电20.26亿度，实现产值12.36亿元；投产至10月底累计发电40.44亿度，实现产值28.76亿元。一是元谋县1000兆瓦金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范项目目前已完成项目建设用地《土地勘测定界技术报告》编制、审查、备案和林地报件、报告修改并已上报至省林草局，正在加快推进项目建设用地征地前期工作和进行主体工程开工部位有关施工图设计工作。其中：平新光伏电站450MW已于6月份开工建设，物茂光伏电站550MW计划7月20日开工建设，计划明年9月底前实现全容量并网发电，建成后预计年发电量14.35亿度，预计产值5亿元，可增加税收8000万元左右，将有力推进全县产业转型升级。二是元谋县龙海古52MW风电场建设目正在开展《水土保持方案》、《环境影响评价报告》、《矿产压覆报告》、《地质灾害评估报告》、《接入系统方案》、《建设项目安全性预评价》报告的编制工作，预计今年12月可开工建设。三是汽车充电桩设施不断完善，目前已建成充电桩106台，充电枪134支，总装机功率5622千瓦。其中，直流桩27台53枪3555千瓦，交流桩79台81枪567千瓦。四是2021年积极开展“十四五”新能源规划，共规划新增光伏、风电、分布式光伏等新能源装机4000兆瓦，目前元谋县“十四五”新能源规划实施方案已通过州级审查，正在修改完善。

4.“美丽县城”、特色小镇建设成效显著，城乡融合发展全面推进。一是“美丽县城”建设。紧扣“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素82项创建指标，有序高效推进“美丽县城”建设。“美丽县城”建设项目共56项，总投资27.55亿元。截至目前项目已全部开工，完成投资21.78亿元。县城建成区绿化覆盖率达38%，路灯亮灯率达98%、城市管网覆盖率达87%、污水处理率达99.92%，空气优良率保持在100%，美丽县城建设得到全面提升，人居环境得到全面改善。对照《云南省“美丽县城”建设优化提升指标体系和评分细则》当前已完成5个一级指标、23个二级指标、82项考核内容所涉及的实地考核工作，正在开展美誉度和满意度的调查工作。二是特色小镇创建。“元谋人”远古小镇总规划面积3平方公里，核心区规划面积1.25平方公里，规划项目42个，规划投资17.05亿元。截至目前累计完成项目41个，完成投资16.5亿元，远古温泉水世界、凤凰大酒店、颐养中心等主要业态于2018年经顺利运营，截至目前累计接待游客186万人次，实现营收4800万元。目前元谋人文化园、远古开心农场项目正加紧建设中，已达到省级示范特色小镇创建标准，正在开展申报工作。“元谋傈僳族第一村”特色小镇总占地面积5.82平方公里，规划项目42个，规划总投资11.04亿元，截至目前完成小镇总体规划、修建性详细规划编制评审工作及小镇内部基础设施建设，引进入驻1家省级农业龙头企业、3家县级农业龙头企业对农业板块的项目进行开发建设，用于种植果蔬。同时，正在积极与招商企业商谈小镇其它板块的投资建设相关事宜。

5.“十四五”规划编制顺利完成，未来发展蓝图全面绘就。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，重点围绕产业发展、交通建设、城镇建设和社会民生等方面，持续推进“十四五”规划编制，按期编制完成《元谋县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并顺利通过年初元谋县人民政府审议，于2021年7月29日完成纲要发布。同时，根据国家和省州相关产业政策和投资导向，围绕乡村振兴、“两新一重”、数字经济等重点领域，共谋划储备“十四五”重大项目581个，总投资3530亿元。目前正有序组织推进全县28个“十四五”重点专项规划编制工作。

6.水电移民、爱国卫生有序推进，工作成效凸显。县发改局挂包的江头村89户水电移民户，截至目前完成民房竣工验收、工程结算82户，不动产办理69户，完成进度在瓦渣箐挂包的15家县级部门中排名第3名。认真落实爱国卫生四级网格化包保责任，县发改局牵头挂包的沙地村污水直排，道路破旧，墙面破损，路面损坏、裸露黄土现象，通过争取国家项目实施投入资金110万元，部门协调资金10万元，新建污水管道1900米，硬化路面860米，对破损墙面进行红土抹面1100平方米，地面、巷道硬化1800平方米，墙面喷绘3400平方米，美化墙面250平方，绿化1400平方米，添置花箱30组90个，全村污水统一收集接入城市化污水主管网，污水横流现象得到彻底改善，村容村貌得到有效提升，群众幸福指数得到全面提高，11月6日元谋县国家卫生县城创建顺利通过省级考评专家评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，即元谋县发展和改革局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。元谋县发展和改革局内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、财政金融和信用建设股、固定资产投资股、社会发展和就业分配股、能源股协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、投资项目审批股、价格收费管理股、粮食和物资执法督查股、粮食规划发展股、粮食和物资储备股15个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县发展和改革局没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2021年度收入合计1,174.45万元。其中：财政拨款收入930.15万元，占总收入的79.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入244.3万元，占总收入的20.8%。与上年对比，财政拨款收入930.15万元，比上年的3,283.34万元减少2353.19万元，其他收入244.30万元，比上年的501.53万元减少258.01万元，收入合计减少2611.20万元，减少79.53%。其中：财政拨款收入减少2353.19万元，减少71.67%，财政拨款收入减少的主要原因是，本年减少易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金年初已纳入预算。其他收入减少258.01万元，减少51.44%，其他收入减少的主要原因是州发改委拨入项目前期工作经费减少。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局部门2021年度支出合计1,083.09万元。其中：基本支出745.64万元，占总支出的68.84%；项目支出337.45万元，占总支出的31.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计减少2610.42万元，减少68.97%。其中：基本支出减少23.45万元，减少3.05%，减少主要原因属正常减少；项目支出减少2616.54万元，减少88.58%，减少的主要原因是本年减少易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金年初已纳入预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出700.53万元，占基本支出的93.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.11万元，占基本支出的6.05%。与上年对比减少23.45万元，属正常减少。减少的主要原因是：1.人员变动频繁，调入4人，调出2人，退休2人，死亡1人。2021年工资福利支出622.42万元，比2020年606.84万元减少15.58万元；2.2021年对个人和家庭补助支出78.11万元，比2020年117.80万元减少39.69万元。主要是2020年死亡职工丧葬抚恤费39.09万元。3.2021年公用经费45.11万元比2020年44.45万元增加0.66万元，主要是办公费0.96万元、电费1.57万元、邮电费3.74万元、 其他交通费用30.06万元增加。公务接待费0.03万元、 工会经费5.79万元减少。

2021年元谋县发展和改革局基本支出分布图表(单位：万元）

工资福利支出
小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622.42	211.21	172.05	83.24	15.82	46.16	9.03	26.14	19.8	3.77	35.22

商品和服务支出									对个人和家庭的补助
小计	办公费	电费	邮电费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	退休费	生活补助
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
45.11	0.96	1.57	3.74	0.03	5.79	2.00	30.06	0.96	78.11	72.5	5.61

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.45万元。比上年同期的2,953.99万元减少2616.54万元，减少的主要原因是本年减少易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金年初已纳入预算。具体项目开展及工作开展情况：

1.一般公共服务支出（项目前期工作经费）：96.62万元； 元谋县第十四个五年规划编制及发改专项工作经费20万元；美丽县城创建咨询服务费30万元；美丽县城建设宣传资料制作费30万元；农产品成本调查经费2.56万元；县级重点项目前期工作经费14.06万元。

2.节能环保支出20.09万元：主要用于“ 元谋县第十四个五年规划”项目前期可行性研究编制服务费。

3.粮油物资储备支出101.95万元：主要是支付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴

4.灾害防治及应急管理支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出949.02万元，占本年支出合计的87.62%。比上年同期的3,385.96万元减少2436.94万元，主要原因本年减少的主要原因是本年减少易地扶贫搬迁项目资金及粮食风险基金年初纳入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出630.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.4%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出128.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等；

9.卫生健康（类）支出48.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要是行政单位医疗保险28.98万元、公务员医疗补助18.95万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出35.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要是在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出105.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要是支付粮食风险基金和粮食财务挂账利息补贴；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于省级救灾物资储备管理；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为10.21万元，完成预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.21万元，完成预算的98.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了公务接待费支出及公务用车运行费，节约了费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.83万元，下降32.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降56.7%；公务接待费支出决算减少2.21万元，下降21.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了公务接待费支出及公务用车运行费，节约了费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占19.59%；公务接待费支出8.21万元，占80.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改日常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.21万元。其中：

国内接待费支出8.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次813人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期开展相关单位119批次、813人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出45.11万元，与上年对比增加0.66万元，增加1.48%，增加的主要原因是，机关运行经费中的其他交通费用增加。2021年部门机关运行经费主要用于办公费0.96万元、电费1.57万元、邮电费3.74万元、公务接待费0.031万元、工会经费5.79万元、公务用车维护费2万元、其他交通费用30.06万元 、其他商品和服务支出0.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县发展和改革局部门资产总额 258.98 万元，其中，流动资产 236.46万元，固定资产 22.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.13万元，其中固定资产减少7.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值75.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	258.98	236.46	22.52	0			0		22.52		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800630301111