元谋县交通运输局2021年度部门决算

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目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县交通运输局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2011年机构改革（元政办法〔2011〕89号文件）为交通运输局，2019年机构改革（元办字〔2019〕43号文件）后内设办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、交通运输综合执法大队、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路、民航股、航务所11个股（室），下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段1个。主管全县公路发展规划及建设，道路运输行业管理及安全生产，县、乡、村公路养护及路政管理的县人民政府职能部门。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，县交通运输局在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕“构建京昆、成昆线及长江经济带节点上的‘重要枢纽’”目标，以“提中间、建两头”的工作思路，重规划、强建设、抓管护，通过补齐一批“末梢路”、打通一批“循环路”、建设一批“产业路”，全县农村地区特别是山区半山区公路交通基础设施进一步优化，构筑了覆盖城乡的便捷交通网络。截至目前，全县建成投入运营的既有公路978条2650.255公里，其中：G5京昆高速77.78公里、G108国道71.54公里、省道3条108.68公里、县道22条353.806公里、乡道50条293.656公里、村道901条1744.793公里；公路大中小桥梁95座4199.26延米，公路网密度160.85公里/百平方公里。全县10乡镇全部通油路（水泥路），通班车率100%；78个村委会（社区）已实现全硬化，硬化率100%，通客车率100%；在库自然村637个1043.812公里，已硬化417个594.641公里，硬化率65.46%。目前，全县已初步形成了以县城为中心、高速公路和国省道为主骨干、县乡道为支线、村道为分支、连通周边县、通达乡镇、辐射行政村、覆盖全县的公路网络，初步实现了“一小时交通圈”。

1.路网结构日趋完善。紧紧围绕“外联内畅”发展思路，不断加快推进交通基础设施建设。一是抓实重点项目建设。细化施工组织方案，加大统筹协调力度，加快推进金沙江乌东德水电站移民启宪、瓦渣箐、甘塘3个安置点外交通及姜驿公路、江丙公路、红军馆人行桥迁复建工程建设进度。截至目前，甘塘安置点A、B、C、D线和瓦渣箐安置点A、C线、江边集镇对外连接B线已完工并投入使用；甘塘安置点E线已完成水稳层铺筑，正在进行沥青路面施工；瓦渣箐B线正在进行水稳层铺筑；江丙公路道路工作面已全部施工完毕，桥梁及隧道施工已完成工程量的20%；红军渡人行桥主体工程已完工，正在完善附属设施工程。二是抓实农村公路建设。向上争取资金1169万元，实施虎溪至大河边公路，建设里程10公里，项目于2021年7月完工并投入使用；整合中央和省州县资金2800万元，实施30户以上自然村进村道路硬化建设项目20个40公里，目前除金马村进村公路正在报批林地手续外，其余已完工15个、正在有序推进4个，计划年内完工投入使用；整合中央和省州县资金6000万元，实施乡镇通三级公路建设项目2个（新华乡9.298公里、老城乡4.09公里），目前，新华乡通三级公路项已完成施工招投标，施工单位在做进场前准备，老城乡通三级公路项目正在开展施工招投标及土地、林地、环保、水保等报件审批。三是抓实项目谋划储备。结合上级政策投资导向和县情实际，谋划筹备30户以上自然村进村道路项目25个，建设里程68公里；谋划筹备建制村通双车道提升改造项目3个，建设里程21公里；谋划筹备乡镇通三/四级公路项目3个，建设里程30公里；谋划筹备窄路基路面加宽改造项目4个，建设里程44公里。目前，上述储备项目正在开展项目勘察设计工作，同步抓紧协调其他建设要素保障部门办理相关手续。四是加大高速公路项目建设综合协调推进力度。全力支持、保障好元大、牟元2条高速公路开工建设，积极配合相关部门做好项目可行性研究、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估、矿产压覆评估、用地预审及规划选址意见书、文物调查和社会稳定风险评估等8个报件的编制审批工作，并提前介入，对可能出现的矛盾问题进行收集研判和化解稳控，确保2021年内开工建设。五是抓实元谋港、龙街便民码头项目前期。通过积极汇报争取，目前，元谋港已作为枢纽港列入云南省“十四五”水运规划正选项目，云南便民交通码头工程楚雄州元谋项目（龙街码头）列入交通部水运规划备选项目，我局已委托云南水运规划设计研究院有限公司开展龙街码头项目勘察测量及工程可行性研究等前期工作；结合金沙湖旅游度假区规划，县产业投资集团有限公司计划筹资成立航运公司，计划出资700万元参与码头建设、旅游船舶定制等前期工作，加快推动金沙江乌东德库区水路运输发展。

2.路域环境明显改善。一是加强公路巡查。结合管养公路实际，实行路政人员“定人、定线、定责”，每周巡路不少于2天，并在此基础上采取每个月用一周时间集中所有路政人员对管养公路进行重点巡查，加大对违章搭建、打粮晒场、搭接路口、占路堆放、占道经营等侵占路产路权违法行为的查处治理力度，切实维护路产路权。今年以来，现场制止侵占路产路权行为20起，发出书面整改通知10份，路政追赔2起，收缴罚款0.6万元。二是加强货运源头监管。会同市监、应急管理、自然资源等相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、拌合站等货物集散地进行排查，掌握货运源头的基本分布情况和各经营点年发送货物量，与17户货运源头企业共计24个生产经营点签订了超限超载承诺书，督促企业认真履行行业主体责任，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。三是加大联合执法力度。联合路政、运政、公安交警、高速公路交巡警等部门执法人员力量，采用流动治理和定点治理相结合的方式，在省道S324新华乡河尾村路段设立临时治超点，严厉查处货车非法改装、超限超载运输等行为。今年以来，共出动执法人员1473人次，检查车辆2698辆，其中：查处超限超载车辆96辆，纠正违法车辆（作出行政处罚）51辆次，收缴罚款31.26万元。四是探索推行“路长制”。按照“一路一长、属地管理”原则，建立了县、乡、村、组四级农村公路管理体制，全县列养的农村公路按照不同行政等级对应路长，并明确了县、乡、村各级路长的职责，实现了“一路一长”， 促进农村公路精细化管理；同时，将爱路护路纳入乡规民约、村规民约，逐步构建政府主导、行业指导、镇村履职的群管群养格局，实现路政管理全覆盖。

3.管养水平不断提升。一是健全农村公路管养机制。按照“政府主导、属地负责、部门联动、标本兼治”的原则，研究制定了农村公路建设及养护管理办法，建立了养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，即各乡镇70%的养护补助资金用于日常养护、30%的养护补助资金用于以奖代补，构建了“县道县管、乡道乡管、村道村管”的分级管养体系。二是加强农村公路日常养护。累计投入县级配套养护资金418.8万元，对S324（元谋-大理）、老元勐线1、老元勐线2、元平公路、老羊公路、大凉线、黄江公路、龙姜公路等重点路段路基、路面产生的沉陷、路面破损、断裂、坑塘、裂缝等病害进行处治，切实改善道路通行条件。三是加大农村公路安全隐患处置。组织人员力量对全县所有县乡公路进行了全面排查，共排查出“安全隐患黑点”地段13处；同时，投入机械、人员及时对危险路段和损毁路面进行修复，对存在安全隐患的路段及事故多发路段增设了警示标志牌、警示桩等，全年共增设永久性安全警示牌34块，标志桩46根，混凝土警示墩和防护栏、警示墩18个，指示标志、限载标志和限速标志32块。筹措资金400万元，实施了龙川江大桥危桥改造工程；筹措资金388.87万元，实施了龙泉大桥危桥改造工程；投入资金224.48万元，实施了老元勐线1（杨柳村桥至甘塘段）养护大中修工程；向上争取资金203万元，实施农村公路安全生命防护工程16项，处置隐患路段35公里，切实保障了出行安全。四是加强路域环境整治。结合日常巡查养护和爱国卫生“7个专项行动”，路政人员与养护人员不定期对管养公路沿线违章搭建、占路堆放、埋设管线、栽设电杆、倾倒垃圾等侵占路权路权的违法行为进行查处，年内，交办乡镇路域环境卫生整治问题350余条。五是加大农村公路绿化美化。整合国家储备林项目资金160余万元，在元平公路、红色旅游公路、华竹公路、大凉公路等县乡村公路宜栽路段种植了凤凰树、朴树、蓝花楹、三叶花、夹竹桃等乡土树木近2万余株，着力构筑“车在画中行，人在景中游”的美丽图景，为全域旅游示范创建做好“铺垫”。目前，全县农村公路列养率达100%，农村公路县道优良中等路率达91.3%、县道宜林路段绿化率达86.7%；乡、村道优良中等路率分别达81.5%、73.4%，宜林路段绿化率分别达77.5%、62%。

4.运输结构进一步优化。一是优化运输结构。结合城市发展规划，投放班线客车31辆、城乡公交车73辆、出租汽车70辆，开通客运班线17条、城乡公交线路26条，覆盖全县10乡（镇）驻地、68个村委会，可直达1个省际城市、10多个周边县市；发展网络预约出租汽车经营户4户，投放网约车35辆，市民群众出行更加方便、快捷。二是合理安排营运线路。为切实保障全县中小学生特别是山区中小学生离校返校安全出行，及时研究制定了《元谋县保障学生就学期间交通安全出行工作方案》，并牵头组织教育体育局和乡镇人民政府，对学生就学期间交通出行需求进行了排查统计，根据各中小学排查提供的学生就学期间交通出行需求，统筹县公交公司调整城乡公交现有营运线路时间、增加营运车辆，尽量满足学生出行需求。比如，元谋一中、元马镇中学、清和中学学生上下学期间的交通出行，公交公司结合学生出行需求，调整了公交车营运时间，增加了营运车辆；比如，羊街、新华、姜驿等山区中小学，结合学生出行需求，元谋汽车运输公司调整了客运班线时间和客运班次，以保障学生就学出行需求。三是严厉打击非法运营。联合运政、公安交警、城管、高速公路交巡警等部门执法人员力量，加大对非法营运的打击治理力度。自9月份以来，出动执法人员323人次，检查车辆793辆次，查处从事非法客运案件29起，其中：已结案21起，收缴罚款20.5万元，未结案2起，因违法事实不能成立或初次违法且危害后果轻微并及时改正不予处罚6起，查处非法货运案件2起，收缴罚款1万元。同时，通过元谋电视台倡议、在高速公路、元双公路入口设置警示牌4块、印制发放宣传单1万份等方式，切实提高群众安全出行意识，有效遏制非法从事道路旅客运输经营行为。

5.示范创建成效明显。按照习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示要求，围绕“建设好、管理好、养护好、运营好”农村公路的目标，整合项目资金，创新“农村公路+产业”、“农村公路+旅游”、“农村公路+扶贫”建设模式，在“四好农村公路”示范创建中干在实处、走在前列，2021年6月，通过省级专家组的实地复核及反馈，我县成功创建省级“四好农村公路”示范县。

6.党的建设持续加强。一是持续推进“三个不”、“四个自我”、“六个相统一”、“六个年”工作和“十个一”警示教育，结合党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等活动，并借助“学习强国”、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校等平台作用，加强党员、干部学习教育，引领交通运输系统广大党员干部心向党、听党话、跟党走、感党恩。今年以来，组织召开交通运输系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议1场次，开展党委理论中心组学习7场次，举办“万名党员进党校”1期，开展“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”10场次、主题党日活动12场次、集体廉政提醒谈话3场次，讲授专题廉政党课2场次、组织观看警示教育片、开展警示教育6场；开展党史专题宣讲12场次，举办专题读书班3场次，开展“永远跟党走”活动5场次、“传承红色基因”活动3场次，“为群众办实事”188件；严格规范党员发展，年内，共吸收年轻干部9名，其中：预备党员1名、入党积极分子4名、发展对象4名。二是全面推行“五挂钩”制度。结合“干在实处，走在前列”大比拼，实行个人纪律作风与工作实绩“五挂钩”，即纪律作风与绩效工资发放相挂钩、与职务职级晋升相挂钩、与专业技术职称聘任相挂钩、与个人年度考核评定相挂钩、与评先推优相挂钩，以严实的措施保障党风廉政建设全面推进见实效。三是狠抓执纪问责。继续深入开展交通运输系统突出问题和行业不正之风专项治理，加大挂证取酬等问题线索排查，充分运用监督执纪“四种形态”，开展日常廉政提醒谈话4次，开展内部作风督查6次、专项纪律检查3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元谋县交通运输局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。内设机构11个，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、交通运输综合执法大队、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路民航股、航务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县交通运输局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年收入合计2,178.79万元，其中：财政拨款收入1,255.24万元（其中：一般公共预算财政拨款1,255.24万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元），其他收入923.55万元。与上年相比，2021年收入减少233.67万元，同比减少51.75%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少3,260.27万元，同比减少72.20%，减少的主要原因是上年度项目资金是实拨至我单位资金专户，实拨进账户时即形成财政拨款收入，本年资金进一步规范化管理，财政拨款资金指标留在财政一体化系统，用多少申请多少，同时通过申请下达的指标形成收入，而没有使用需求的资金则不申请，不做账务处理，也不形成收入，未形成支出的资金留在财政统一管理，因此本年度财政拨款收入大幅度减少。具体金额对照见下表：

年度	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他收入	收入合计
2021年	1,255.24	0	0	923.55	2,178.79
2020年	4,515.51	0	0	0	4,515.51
增减数	-3,260.27	0	0	923.55	-233.67
增减百分比	-72.20%			100.00%	-51.75%

二、支出决算情况说明

2021年支出合计4,918.10万元，其中：基本支出411.82万元，项目支出4,506.28万元。与上年相比，2021年支出增加1,513.88万元，总体同比增长44.47%，其中：基本支出增加30.83万元，同比增长8.09%，增加的主要原因是工资增资和公用经费增加。项目支出增加1,483.04万元，同比增长49.05%，主要原因是2019年和2020年农村公路建设项目集中在本年度完工，工程尾款拨付流量较大，另一方面是我单位加强内部控制和项目管理，项目进度加快，支出加大，故项目支出增幅较大。

2021、2020年支出合计及基本支出、项目支出对比情况表如下:

年度	基本支出	项目支出	合计支出
2021年	411.83	4,506.28	4,918.10
2020年	381.00	3,023.24	3,404.22
增减数	30.83	1,483.04	1,513.88
增减百分比	8.09%	49.05%	44.47%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县交通运输局机关机构正常运转的日常支出411.83万元。与上年基本支出数381.00万元对比，2021年基本支出增加了30.83万元，同比增长8.09%。主要原因是人员工资增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.76万元，占基本支出的84.93％；办公费、印刷费、水电邮费、差旅费等公用经费合计62.06万元，占基本支出的15.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县交通运输局机构完成特定行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的支出为4506.28万元，与上年相比增加1483.05万元，增长49.06%，增加的主要原因是2021年农村公路建设项目量增加，上年度农村公路建设工程尾款在2021年上半年集中清算，造成总体农村公路项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：用于公路建设支出4194.57万元，其中，农村公路建设项目前期费用及工程款支出3494.57万元，主要用于2019至2020年直过民族进村道路硬化项目建设、2020年旅游路资源路产业路项目建设，省道S227线凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建、二期路面、跨龙川江大桥工程回购资金支出700万元；一般行政管理事务支出7.10万元，主要用于水电移民工作开展产生的办公、差旅、接待、公车运行维护等费用；公路运输管理10万元，主要用于开展县域辖区内公路行政管理、路政执法工作、统筹农村公路管养开支；港口设施30万元，主要用于元谋县江边码头港口前期设计；海事管理0.38万元，主要用于海事航务工作管理支出；成品油价格改革对交通运输的补贴194.48万元，主要用于2019年城市出租车、农村客运油价补助和县域交通客运行业公共服务提升改造工作；其他公路水路运输支出69.75万元，主要用于元谋县交通运输局2艘巡逻船只及其配套设施的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输2021年度一般公共预算财政拨款支出3,848.73万元,占本年支出4,918.10万元78.26%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,096.23万元对比增加752.5万元，增幅达24.30%,增加原因是2021年农村公路建设里程较2020年增加，2019至2020年度项目尾款在2021年上半年集中清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共服务（类）支出3,848.73万元，具体如下：

1.社会保障和就业（类）支出56.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，具体为：用于单位职工养老保险缴纳30.80万元；用于退休人员经费为0.36万元；用于退休人员工资25.79万元。

2.卫生健康（类）支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，具体为：职工基本医疗保险缴费19.23万元；公务员医疗补助缴费9.61万元。

3.农林水（类）支出690.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%，具体为：农村道路建设644.43万元；贫困村道路建设46.42万元。

4.交通运输（类）支出3048.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%，具体为：职工工资福利支出278.95万元、工会经费3.70万元、公车运行维护费2万元、公车平台车辆租用费11.34万元、遗属补助2.56万元、代缴社保费用0.12万元、其他公用支出4.2万元主要用于机关运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费和公务接待支出；公路建设支出150万元，主要用于农村公路建设（县级配套）；路政工作经费10万元，使用方向为办公开支4.28万元、印刷费开支1万元、水电邮电费开支0.66万元、差旅费开支3.05万元、公务接待0.35万元、公车运行维护0.5万元、其他劳务支出0.15万元；元谋县江边码头港口前期设计费用开支30万元；用于元谋县交通运输局2艘巡逻船只的购买及安装配件配备；用于油价改革补贴支出194.48万元；中央车购税补助地方预算用于农村公路建设支出2291.83万元，使用方向主要是乡镇通三级公路14.207公里，30户以上自然村通村路硬化40公里，以及2020年度应付未付农村公路项目款。

5.住房保障（类）支出23.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.21万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出预算为0.73万元，决算为0.71万元，完成预算的97.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费得到压缩，压缩了2.74%；二是公车运行维护费预算批复金额为2万元，比预算时减少1万元，导致的预算执行率下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降11.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降10.87%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降13.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行“中央八项规定”和贯彻落实“过紧日子”精神，公务接待费得到有效压缩；二是本单位公务用车经过上年度大修，本年度使用状况稳定，公车运维费用稍有下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占77.88%；公务接待费支出0.71万元，占22.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障及项目管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位对外沟通协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2021年机关运行经费支出33.36万元，与上年支出20.16万元对比，增加65.48%，主要原因是2021年度我局农村公路建设项目增加，相应办公费用增加、对接工作产生的差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公需求，主要为：水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、办公用品及办公设备采购、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、聘用人员劳务费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县交通运输局资产总额35,715.63万元，其中，流动资产191.00万元，固定资产75.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,669.74万元，无形资产2万元，公共基础设施27,777.30万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321.90万元，其中固定资产增加70.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值13.70万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35,715.63	191.00	75.59		0				75.59		0	7,669.74	2		27,777.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元（我局工程项目采购在云南省投资审批中介超市进行，不进入云南省政府采购网，不在此统计）；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800643801111