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第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是认真履行主体责任，严格落实工作责任制，及时召开会议专题研究部署，解决困难问题，补齐短板漏洞，切实把党的领导贯穿到平安元谋建设的各方面和全过程。二是坚决捍卫国家政治安全。坚持把维护国家政治安全放在首要位置，深入实施“反制”“铸墙”“净土”“攻心”四大工程，组织开展维护国家政治安全“九个专项行动”，做到防范在先、发现在早、处置在小，牢牢掌握主动权。三是筑牢意识形态安全防线。全面落实意识形态工作责任制，整治意识形态安全领域突出问题，守好意识形态安全前沿阵地，深入推进网上反颠覆反渗透斗争，严打各类网络违法犯罪活动，有效应对处置政法网络舆情，严防负面炒作。四是深入排查化解突出社会矛盾风险。深入推进突出矛盾风险大排查大化解专项行动，深化重点行业领域涉稳突出问题专项治理，着力化解信访突出问题，对各类社会矛盾风险隐患开展拉网式大排查、大起底、大化解。纵深推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，依法化解涉法涉诉信访问题，从源头上减少重复访、越级访。密切关注重点利益诉求群体维权活动，做好诉求回应、教育稳控、帮扶解困等工作。五是织密织牢公共安全防控网。以常态化开展扫黑除恶斗争为牵引，始终保持对“黄赌毒”“盗抢骗”“涉枪涉爆”和养老诈骗等突出违法犯罪的严打高压态势。加强特殊群体服务管理，扎实推进命案防控攻坚行动，强化安全生产监管和公共安全隐患排查整治，强化社会面整体防控，有效提高预测预警预防能力，提升协同处置能力水平，切实保障人民群众生命财产安全。六是扎实做好重点人员重点群体服务管理工作。严格按照“责任不落实不放过、作风不转变不放过、措施不具体不放过”的要求，把工作重心放在源头，对各自辖区内的重点人员和重点群体再进行一次认真梳理，全面抓好服务管理工作。七是不断提升基层社会治理能力。对标对表重点内容、任务分解和负面清单，加强谋划研究，倒排工期，推进工作落细落实。紧盯国家级重点支撑项目子项目（元谋县“4+2”矛盾纠纷和信访问题化解机制），努力争创一流样板项目。持续推进综治中心实体化运行和推进“雪亮工程”建设，深化拓展党建引领“一部手机治理通”，加快构建基层治理平台，不断夯实基层基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入394.82万元，其中：一般公共预算350.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入44.7万元。
与上年对比增加138.62万元，增长54.11%，主要原因分析：（1）本年度实有人数较上年增加2人，人员经费相应增加；（2）上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目及单位自有资金收入也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入350.12万元，其中:本年收入350.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加93.92万元，增长36.66%，主要原因分析：（1）本年度实有人数较上年增加2人，人员经费相应增加；（2）上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目收入也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出394.82万元。财政拨款安排支出350.12万元，其中：基本支出324.12万元，与上年对比增加67.92万元，增长26.51%，主要原因分析：本年度实有人数较上年增加2人，人员经费相应增加；项目支出26万元，与上年对比增加26万元，增长100%，主要原因分析：本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行236.28万元，主要用于保障在职人员工资支出211.77万元、失业保险缴费支出0.22万元、办公经费21.69万元，公务接待费支出1.4万元，委托业务费1.2万元;
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务8万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金8万元;
公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出18万元，主要用于保障市域社会治理试点工作经费8万元，安全感满意度宣传经费3万元，综治中心（综合运用平台）建设经费5万元，反邪教工作经费2万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.86万元，主要用于保障退休人员离退休费17.44万元及离退休人员公用经费0.42万元;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出27.13万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.69万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出9.69万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.81万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出2.81万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.7万元，主要用于保障单位公务员医疗补助保险缴费支出7.7万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出1.85万元;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.8万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出20.8万元。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.46万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算12.3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年减少18.38万元，下降75.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为22次，共计接待145人次。
减少原因是：严格执行厉行节约制度，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少18.28万元，下降80.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.3万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：上年度原有公务用车老化报废，新购车辆1辆，公务用车购置费增加，本年度无新购车辆，车辆维修维护费用也较上年度相应减少，公务用车购置及运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会政法委员会年机关运行经费安排24.71万元，主要用于办公费3.73万元，电费0.15万元，邮电费1.5万元，差旅费1.3万元，公务接待费1.4万元，委托业务费1.2万元，工会经费2.67万元，其他交通费用12.34万元，其他商品服务0.42万元，上年对比增加2.6万元，增长11.76%，主要原因分析：本年度实有在职人数较上年增加2人，公用经费、其他交通费用相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会政法委员会资产总额85.24万元，其中，流动资产51.24万元，固定资产34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.43万元，其中固定资产增加18.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中国共产党元谋县委员会政法委员会2023年部门预算表(详见附表)
中国共产党元谋县委员会政法委员会
2023年3月3日
监督索引号53232800121600111
滇公网安备 53232802532351号
