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第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实中央和省、州县党委有关党史工作的方针、政策以“服务党建，存史鉴今，资政育人”为根本任务，科学规划和制定全县党史工作并组织实施。
2.组织开展党史资料征集、党史研究、党史宣传教育、党史资政、革命遗址保护和开发利用等工作。
3.跟踪征研和编纂出版《中国共产党元谋历史》的续编工作。
4.以服务党建，存史鉴今，资政育人的目标任务，每年编纂出版一本《中共元谋县委执政纪要》。
5.进一步深化元谋新民主主义革命时期、社会主义革命和建设发展时期的党史研究，编撰出版编年史、专门史等著作。承担县委党史工作领导小组的具体事务，为县委解决有关党史的问题提供资料和意见。
6.围绕重要时间节点和重大党史事件、重要党史人物纪念活动，组织开展多形式的党史知识竞赛、党史学习宣传教育活动，持续开展党史“六进”学习教育活动，不断扩大党的历史教育覆盖面和影响力。
7.完成中共元谋县委和上级党史部门交办的各项工作，向中共元谋县委和上级党史部门汇报和请示党史工作存在的困难和问题，组织党史工作的经验交流，培训基层党史业务骨干，指导地方党史学会的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、志鉴股、党史股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持之以恒抓好史志队伍建设工作“人之忠也，犹鱼之有渊”。党史和地方志事业是党和人民伟大事业的重要组成部分，干好新时代党史和地方志事业，必须要建设一支政治过硬、作风过硬、能力过硬的队伍，必须要建设一支为党立言、为国存史、为民修志、资政育人的队伍，必须要建设一支为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的队伍。打造建设这样一支队伍，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，持之以恒抓好班子、带好队伍、提升素质、树好形象，胸怀“国之大者”，忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。用史志人的初心使命、担当作为，开创新时代党史和地方志事业的新业绩。
2.持之以恒抓好党史学习教育常态化工作。充分利用各乡镇辖区内红色资源，配合抓好党群活动中心主题展览、展陈资料的供稿和《金沙水拍云崖暖—红军长征过元谋流动展》的展览工作。继续配合县融媒体中心抓好党史红色故事的收集整理和视频拍摄工作。坚持创新学习教育方式，开展“每周必读必播”活动，充分利用红色资源，开展生动的党史学习教育，掀起全县学习党史的热潮。发挥党史宣讲团成员的作用，继续带头到部门、乡镇宣讲党史，推进党史六进工作,确保学习教育走深走新走实走出成效，组织党员、青少年就近就便开展党史学习红色教育学习体验活动，教育引导广大党员、群众“感党恩、听党话、跟党走”。
3.持之以恒，抓好方志信息化建设工作。依托“中国知网”、“一部手机读云南”、“省情网”、“州情网”、“县人民政府公众信息网”等信息平台，将地情资源数字化、网络化，为读志用志者提供便利，使地情资源平台成为志办服务领导、服务群众、服务社会和对外宣传的重要窗口，推进地方志信息化建设融合发展。
4.持之以恒，抓好地情资源开发利用工作。打破地方志“一本书主义”的传统观念，采用方志文化走出去方式，强化与各级相关部门联系、对接与合作。认真做好元谋珍贵旧志、史料文献整理工作，强化对珍贵方志文献的保护利用。编辑《元谋县情读本》，为干部群众提供元谋县情服务，打造出系统、权威、准确、鲜活的“元谋县情标准版”，促进广大干部群众认识县情、熟悉县情，激发热爱家乡、建设家乡、推动地方经济社会高质量跨越式发展的强大合力。
5.持之以恒，抓好革命遗址保护和开发利用工作。革命文物凝结着中国共产党的光荣历史，展现了近代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章，是革命文化的物质载体，是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养，是中国共产党团结带领中国人民不忘初心、继续前进的力量源泉。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在省委州委党史研究室的关心帮助和支持下，我县扎实推进革命文物工作，革命文物家底基本摸清，革命文物保护状况持续改善，革命文物教育功能不断强化。与此同时，新时代党和国家事业的发展，我县迫切需要加强革命文物资源整合、统筹规划和整体保护，迫切需要深化革命文物价值挖掘阐释传播，迫切需要发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。一是做好革命文物和革命文献档案史料、口述资料的调查征集工作，做好馆藏革命文物的认定、定级、建账和建档工作，建立革命文物大数据库，推进革命文物资源信息开放共享；二是做好革命文物保护工作。按照坚持抢救性和预防性保护并重，实施革命旧址维修保护行动计划和馆藏革命文物保护修复计划，加强革命文物安全防范设施建设。加强革命文物保养维护，开展革命文物研究性保护项目，及时把新发现的革命文物依法纳入保护范畴，把具有重要价值的革命旧址进一步核实后逐级上报；三是做好革命文物展示工作。按照“有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说”要求，积极策划打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览精品，做到见人见物见精神。依靠国家和省州关于革命文物改陈布展管理机制和支持政策，深化研究、及时补充体现时代精神的展陈内容，建立展陈内容和解说词研究审查制度，把好政治关和史实关，增强展陈说明和讲解内容的准确性、完整性、权威性，反对历史虚无主义和文化虚无主义。坚持展示方式与展陈内容相得益彰，适度运用现代科技手段，增强革命文物陈列展览的互动性体验性。坚持节俭办展、绿色办展，做到因地制宜、主题鲜明、特色突出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入369.93万元，其中：一般公共预算254.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入115.6万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入130.6万元对比，较上年增加239.33万元，主要原因分析是党史办和县志办机构合并，人员结构发生变化，工资项目收入有所增加和一般行政管理事务项目收入增加6个，所以部门财务总收入较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入254.33万元，其中:本年收入254.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入130.6万元对比，较上年增加123.73万元，主要原因分析是党史办和县志办机构合并，人员结构发生变化，工资项目收入有所增加和一般行政管理事务项目收入增加，所以财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出369.93万元。财政拨款安排支出254.33万元，其中：基本支出217.33万元，与上年130.6万元对比增加86.73万元，主要原因分析是党史办和县志办机构合并，人员结构发生变化，工资项目收入有所增加，所以部门预算总支出较上年增加；项目支出37万元，与上年对比增加37万元，主要原因分析是一般行政管理事务项目收入增加4个，所以部门预算总支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行146.78万元，主要用于保障党史办人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务37万元，主要用于保障党史办专项业务工作开展；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.83万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.62万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.09万元，主要用于单位遗属补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.19万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.18万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于保障职工工伤保险缴费；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.36万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额137.3万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算115.60万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年0.1万元相比较，增加0.2万元，增长200.00％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年0.1万元相比较，增加0.2万元，增长200.00％，国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。公务接待费增加的原因是：向上级部门争取红军横渡金沙江渡口景区观景台浮雕及红色文化墙建设项目补助经费，项目建设中协调次数增加公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年机关运行经费安排51.68万元，主要用于办公费7.1万元，印刷费20万元，水费0.1万元，电费0.5万元，差旅费1.9万元，公务接待费0.3万元，劳务费3.8万元，委托业务费5万元，工会经费1.74万元，福利费0.8万元，其他交通费9.9万元，其他商品和服务支出0.54万元。
我部门机关运行经费与上年11.75万元对比增加39.93万元，增长339.83%，主要原因分析是党史办和县志办机构合并，人员结构发生变化，工资项目收入有所增加和一般行政管理事务项目收入增加6个，人均办公经费标准整体提高，其他商品和服务支出比上年增加39.93万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室资产总额4.38万元，其中，流动资产1.19万元，固定资产3.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2023年部门预算表（详见附表）
中国共产党元谋县委员会党史研究室
2023年3月6日
监督索引号53232800128300111
滇公网安备 53232802532351号
