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第一部分元谋县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县总工会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。
2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。
3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。
7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。
10、协助中共元谋县委、元谋县人民政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。
12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。
13、完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
元谋县总工会共设置3个内设机构，包括：办公室，组织和宣传教育网络部，职工服务中心。
所属单位共0个。
（三）重点工作概述
1、加强政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深入学习、宣传、贯彻落实党的二十大上报告精神,深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来,把工会力量凝聚到贯彻落实大会提出的各项重大部署上来,掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。
2、加强队伍建设，不断激发奋进动力。加大基层工会干部培训力度，提升工会业务能力和水平，引导激励广大干部担当作为，激发干事创业的精气神,打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬、能打硬仗的工会干部队伍,形成奋发有为、干事创业的强大合力。
3、巩固建会成果，扩大辐射带动面。以摩诃社区、百果村委会为村（社区）兜底建会示范点，以村级工会“七有”建设标准为重点，进一步加强后续跟踪服务、指导工作，突出巩固和提升建会成果，发挥示范作用，动员和推动县内其它符合条件的村（社区）兜底建会工作，最大限度把辖区内新就业形态、零散、灵活就业人员组织到工会中来。
4、创新工作方法，打造元谋特色产改示范。深入学习产改工作的成功经验和做法，突出打造元谋产改工作亮点，深入推进产业工人队伍建设改革。围绕产改工作的重点任务，扎实开展技能培训、劳动技能竞赛、职工普惠活动、工会干部培训等工作，切实维护好职工合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入210.72万元，其中：一般公共预算210.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入185.38万元对比，较上年增加25.34万元，主要原因分析上年度项目支出未预算，年中根据资金据实安排，本年度项目预算增加6.0万元；基本支出增加19.34万元，其中：一般公共服务支出增加14.96万元，预计2人本年度退休职业年金记实社会保障和就业支出增加1.9万元；卫生健康支出增加0.09万元；住房保障支出增加2.39万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入210.72万元，其中:本年收入210.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入185.38万元对比，较上年增加25.34万元，主要原因分析是上年度项目支出年初未预算，年中根据资金据实安排，本年度项目支出预算2个项目金额6万元，比上年预算增加6万元；基本支出与上年相比增加19.34万元，主要原因是预计2人本年度退休职业年金记实社会保障和就业支出增加1.9万元；缴费基数调整卫生健康支出增加0.09万元、住房保障支出增加2.39万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出210.72万元。财政拨款安排支出210.72万元，其中：基本支出204.72万元，与上年的185.38万元对比增加19.34万元，主要原因分析是在职人员社保基数调整社保缴纳增加、退休人员增加1人退休费增加、预计年度内2人退休职业年金记实增加。（其中：一般公共服务支出增加14.96万元、社会保障和就业支出增加1.9万元、卫生健康支出增加0.09万元、住房保障支出2.39万元）；项目支出6.00万元，与上年对比增加6.00万元，主要原因是今年新增“推进健康县城建设三年行动专项资金”5.00万元、“总工会工会工作经费”1.00万元，两个项目资金共计6.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行133.37万元，主要用于保障机关正常运行的工资福利支出129.77万元、公用经费3.6万元；
2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务6.00万元，主要用于推进健康县城建设的办公费4.00万元、维修费1.00万元；开展工会业务工作中发生的办公费1.00万元；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.25万元，主要用于退休人员养老金由财政承担部分14.89万元、退休人员公用经费支出0.36万元；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.33万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.24万元，主要用于遗属人员2人生活补助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.34万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.28万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费；
21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于大病保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.94万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费等运转支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.45%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县总工会2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.45%。2023年国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。
公务接待费支出减少原因是：本单位2023年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排15.23万元，主要用于办公费1.50万元，电费0.50万元，差旅费0.70万元，公务接待费0.70万元，邮电费0.20万元，工会经费1.57万元，其他交通费9.70万元，其他商品和服务支出0.36万元。
我单位机关运行经费与上年的预算数17.28万元对比，减少2.05万元，减少11.86%，主要原因是在职人员退休减少1人，办公费减少0.1万元，差旅费减少0.1万元，公务接待费减少0.01万元，邮电费减少0.19万元，工会经费减少0.12万元，其他交通费减少1.59万元，其他商品和服务支出增加0.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县总工会资产总额1.15万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产0.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.08万元，其中固定资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值7.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县总工会2023年部门预算表（详见附表）
元谋县总工会
2023年3月5日
监督索引号53232800171100111
滇公网安备 53232802532351号
