监督索引号53232800643800000
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第一部分元谋县交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县交通运输局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县交通运输局属县人民政府组成部门，正科级单位。其主要职责：一是负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合；二是组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；三是指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；四是负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；五是指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理；六是负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准；七是负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作；八是负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设；九是负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；十是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；十一是负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；十二是负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施；十三是完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路、民航股、航务所
所属单位2个，分别是：元谋县公路工程质量监督站、元谋县地方公路管理段。元谋县地方公路管理段负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修保通、养护大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。内设4个职能股室：办公室、计划财务室、段长室、统计室，年内无变动。
（三）重点工作概述
1.全力抓项目稳投资。一是抓好在建项目管理。细化施工组织方案，加大统筹协调，及时解决工程建设中的困难和问题，加快推进在建工程建设进度。二是争取实施一批项目。加强与上级部门的沟通汇报，全力争取实施姜驿乡通三级公路、30户以上自然村通硬化路、危桥改造、生命安全防护工程等农村公路建设项目，进一步改善农村交通基础设施。
2.协调保障好高速公路开工建设。积极配合州交通运输局加快推进牟元高速和元大高速2条县域高速公路建设前期工作，根据州交通运输局项目推进情况及工作要求，及时向中共元谋县委、元谋县人民政府汇报成立高速公路建设征地拆迁协调指挥部，按要求强化对项目的统筹协调力度，及时研究解决工作中的出现问题和困难，对出现的矛盾问题进行收集研判和化解稳控，将矛盾解决在萌芽状态，确保高速公路建设顺利稳步实施。
3.全面提升公路管养水平。进一步完善“县道县养、乡道乡养、村道村养”三级养护体制，通过强化责任落实、目标考核、兑现奖惩等措施，有效提升农村公路管护水平；联合路政、运政、公安交警等部门人员力量，继续加大对超限超载运输、非法营运等运输行业乱象治理力度；继续加大农村公路巡查管护力度，及时处置路段隐患，确保农村公路安全、畅通，让老百姓走得安心、顺心、舒心。
4.全面加强自身建设。持续深入开展交通运输系统管党治党突出问题和行业不正之风专项治理，进一步转变工作作风，切实提高人民群众对交通运输行业的满意度和认可度，努力打造一支廉洁、勤政、务实和敢于担当主动作为的交通队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1250.90万元，其中：一般公共预算1250.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入357.96万元对比，较上年增加892.94万元，主要原因：一是人员工资增资，导致工资福利支出比上年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数调整导致此两项缴费支出增加，三是：2023年增加预算了项目资金，我单位2023年项目预算资金为809.33万元，较上年增加了100%。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1250.90万元，其中:本年收入1250.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入357.96万元对比，较上年增加892.94万元，主要原因一是：人员工资增资，导致工资福利支出比上年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数调整导致此两项缴费支出增加，三是：2023年增加预算了项目资金，我单位2023年项目预算资金为823.19万元，较上年增加了100%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1250.90万元。财政拨款安排支出 1250.90万元，其中：基本支出441.57万元，与上年对比增加55.89万元，主要原因一是：人员工资增资，导致工资福利支出比上年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数调整导致此两项缴费支出增加。项目支出809.33万元，与上年对比增加809.33万元。主要原因是2023年增加预算了项目资金，我单位2023年项目预算资金为809.33万元，较上年增加了100%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.51万元，主要用于保障离退休人员工资；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.86万元，主要用于保障单位遗嘱补助支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.47万元，主要用于保障我单位职工社会保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.49万元，用于保障我单位行政编制人员医疗保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.75万元，用于保障我单位事业编制人员医疗保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.24万元，用于保障我单位公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.76万元，用于保障我单位事业人员医疗补助缴费；
交通运输支出-公路水路运输-行政运行312.73万元，主要用于保障我单位人员工资福利支出及保运转支出；
交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务135.33万元，主要用于推进健康县城三年建设工作支出以及吴海丽等4户土地出让金支出；
交通运输支出-公路水路运输-公路建设650万元，主要用于春节化债资金支出；其中：支付云南省建设投资集团有限公司关于省道S227线凤仪村至京昆高速元谋收费站公路热水塘村跨龙川江大桥项目工程款50万元；支付云南省建设投资集团有限公司关于省道S227线凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建工程工程款100万元；支付云南云岭城投滇西城市开发投资有限公司关于省道S227线凤仪村至京昆高速元谋收费站公路二期（西环线）工程工程款及征地费用200万元；支付河南省明大建设工程有限公司等关于红色旅游公路元谋县G5京昆高速至龙街段工程路面工程工程款及项目费用240万元；支付国道108改造楚雄段示范工程建设指挥部关于G108国道永仁（川滇界）至禄劝（屏山镇）段改造示范工程工程款60万元。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理20万元，主要用于路政管理工作经费支出10万元，其中：办公费6.48万元；差旅费2.52万元；公务用车运行维护费1万元。用于运政管理工作经费10万元，其中：劳务费10万元。
交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出4万元，主要用于保障航务所两艘巡航艇正常运行支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.77万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年增加0.08万元，上升2.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县交通运输局2023年公务接待费预算为0.96万元，较上年增加0.08万元，增长9.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。
增加变化原因是2023年度我单位高速公路开工建设，农村公路新增项目增加，工作协调等方面接待需求增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县交通运输局2023年机关运行经费安排28.28万元，主要用于办公费：1.93万元，水费：0.15万元，电费：0.30万元，邮电费：0.30万元，差旅费：2万元，会议费：0.56万元，公务接待费：0.96万元，工会经费：6.89万元，公务用车运行维护费：2万元，其他交通费用：12.47万元，离退休公用经费0.72万元。对比上年增加0.21万元，主要差异为办公费增加0.7万元，原因是随着2023年开工重点项目增多，工作量加大，办公支出增加；水费减少0.19万元、电费减少0.23万元、邮电费减少0.26万元、会议费减少0.1万元，原因是2023年度根据实际工作经验及工作需求减少相关费用；工会费增加0.21万元，主要原因是根据本单位实际在岗职工人数预算年度工会费用需求，在上年基础上增加了从公用经费中预算一部分工会经费的做法；公务接待费在上年0.88万元的基础上增加0.08万元，原因是2023年度我单位高速公路开工，农村公路新增项目增加，工作协调等方面接待需求增加，从而根据实际需求，并在严格执行中央八项规定的基础上严格按标准，适当增加一部分预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县交通运输局资产总额为7023.34万元，其中，流动资产196.12万元，固定资产129.57万元，对外投资及有价证券0万元,在建工程6695.65万元，无形资产2万元,其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少968.97万元，其中固定资产增加0元，流动资产增加5.12万元，在建工程减少974.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报表数据。
第二部分元谋县交通运输局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县交通运输局
2023年3月3 日
监督索引号53232800643800111
滇公网安备 53232802532351号
