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第一部分元谋县地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县地震局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规，并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督，根据国家、省、州防震减灾规划，拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件，并组织实施。
2.组织、开展我县地震监测预报，提出地震预报意见和对策建议，强化我县震情跟踪。
3.依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理，负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。
4.依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作，对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。
5.负则组织开展地震科学技术研究成果的推广应用； 贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。
6.参照全州地震应急预案，结合我县的实际，协助县人民政府修改完善我县地震应急预案，制定综合防御措施，并组织实施和监督检查落实。
7.负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。
8.负责组织实施防震减灾法律、法规的学习，宣传普及地震知识，提高社会民众的防震减灾意识。
9.依法进行地震行政执法，包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。
10.依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。
11.承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能，完成元谋县人民政府和上级地震部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室；2.预测预报股；3.震害防御法规股；4.震灾处置股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强组织领导，防震减灾工作责任持续压实。一是制定印发《元谋县关于国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作方案》，进一步压实抗震救灾指挥部各成员单位整改工作责任，确保地震应急防范准备工作反馈问题得到全面解决。二是加强研究部署，落实省州对防震减灾救灾工作的部署要求，安排部署我县2023年地震应急防范准备工作。
2.强化震情跟踪，地震监测预警能力不断提升。一是强化震情跟踪研判。坚持“内紧外松”的原则，认真做好地震监测和震情跟踪工作，制定和组织实施元谋县震情跟踪工作方案，加强预测指标和定点前兆异常跟踪分析，严格执行宏微观异常零报告制度。二是认真落实会商管理办法。依托省、州地震观测数据信息共享平台，加强联系沟通，定期开展周、月、季、年中、年度会商，定期上报《震情分析意见》。三是抓好监测预报预警设施维护。对地震预警与烈度仪、地震应急会商系统等设施进行经常性维护，保障现有地震观测设备安全运行。四是加强地震监测台网（站）建设。完成了元谋地震台观测山洞建设项目竣工验收工作、向上争取观测山洞附属工程项目建设资金和监测仪器设备采购资金137万元，稳步推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目实施、配合省地震局开展楚雄州地震科学实验场勘选工作，初步完成元谋县老城乡、物茂乡、黄瓜园镇3个宽频带地震观测台站的勘选工作。
3.聚焦震灾防御，震害防御能力不断增强。一是扎实推进元谋县地震灾害风险普查工作。根据国务院和省州关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的要求，委托云南省地震工程勘察院负责实施元谋县地震灾害风险普查工作，经过近一年的努力，除“地震灾害重点隐患调查与评估”和“地震灾害风险评估和区划”两项工作外，其它工作已全部完成。二是全面开展房屋设施抗震设防信息采集更新工作。全年采集新建房屋信息，进一步完善房屋加固、新建工程信息数据库，为加固工程评估问效、推进房屋设施抗震加固、全面提高地震灾害风险防治能力提供数据信息支撑。三是积极推进“三网一员”建设。进一步巩固和完善地震群测群防网络建设，开展“三网一员”培训，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和普及地震知识中的重要作用。四是开展建设工程地震安全监管检查，全面摸清建设工程抗震设防要求的落实情况，及时调整存在的问题和薄弱环节，进一步健全完善建设工程地震安全监管责任体系，不断加强抗震设防管理，提高建设工程抗震设防能力，更好地保护人民生命财产安全。
4.加强应急准备，防震减灾备震工作常抓不懈。一是制定印发了《元谋县关于国务院抗震救灾指挥部办公室地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作方案》，逐一明确了整改时限、整改措施、牵头单位、责任单位，确保整改落实工作不留盲区、不留死角。二是常态化开展地震应急演练。三是加强地震灾害紧急救援队伍建设。切实抓好行业应急抢险救援队伍的培训，消防救援大队、森林防灭火队伍等专业队伍建设不断加强。医疗、电力、通讯、供水、道路运转等抢险救灾队伍不断规范。四是9月份计划组织开展地震应急准备情况督促检查，切实增强县抗震救灾指挥部各成员单位和10乡镇人民政府抓好防震减灾救灾工作的思想自觉和行动自觉。
5.加强科普宣传，防震减灾服务提质增效。切实抓好科普教育宣传，广泛宣传防震减灾和逃生自救知识，不断提高人民群众防震意识和自救互救能力。一是全力推进防震减灾科普知识“六进”工作。利用“5·12防灾减灾日”、安全生月、世界红十字日、科技活动周等重点时节，联合防震减灾联席成员单位开展了防震减灾法和地震科普知识“六进”宣传活动。充分利用广播、电视、网络、手机短信等媒体和现代信息传播手段，主动宣传防震减灾科普知识。二是扎实开展防震减灾知识培训。按照省州工作安排，适时组织防震减灾工作人员进行培训，完善防震减灾行政管理与服务体系。三是加强对地震信息发布和新闻报道的管理。加强网络舆情监控、研判和处理，今年没有发生地震谣言等网络舆情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入102.14万元，其中：一般公共预算102.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入80.95万元对比，较上年增加21.19万元，主要原因分析2023年度预算中事业人员社会保障支出和应急管理支出增加。增加原因：一是全口径预算应急管理支出增加项目费用7万元；二是政策性工资薪酬增加，社会保障基数增加，缴费金额增加；因此一般公共预算较上年增加21.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入102.14万元，其中:本年收入102.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入80.95万元对比，较上年增加21.19万元，主要原因分析2023年度预算中事业人员社会保障支出和应急管理支出增加。增加原因：一是全口径预算应急管理支出增加项目费用7万元；二是政策性工资薪酬增加，社会保障基数增加，缴费金额增加；因此一般公共预算较上年增加21.19万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出102.14万元。财政拨款安排支出102.14万元，其中：基本支出95.14万元，与上年部门预算总支出80.95万元对比，较上年增加14.19万元，主要原因分析2023年度预算中事业人员社会保障支出和应急管理支出增加；项目支出7万元，较上年增加预算7万元，增加原因：2023年全口径预算应急管理支出增加项目费用7万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构60.13万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，商品和服务支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.41万元，主要用于我单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，主要用于我单位在职人员的基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.67万元，主要用于我单位在职人员的职业年金缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.22万元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.39万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于我单位事业人员其他社会保险费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.63万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。
项目支出-地震监测-地震监测台站仪器维修维护专项工作经费1万元，主要用于元谋县地震局地震监测台站仪器维修维护工作专项经费;
项目支出-地震灾害预防-地震局防震减灾科普宣传专项工作经费1万元，主要用于元谋县地震局防震减灾科普宣传专项工作专项经费;
项目支出-地震事务-地震事业机构专项经费5万元，主要用于元谋县地震局推进健康县城建设三年行动专项资金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
（二）公务接待费
元谋县地震局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年相比，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待48人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。2023年公用经费安排3.89万元，主要用于办公费1.18万元，电费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.9万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.12万元。与上年3.99万元对比减少0.1万元，减少2.5%，减少原因：根据运行费用需要，尽量减少费用支出，执行厉行节约的规定，电费较上年减少0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县地震局资产总额70.88万元，其中，流动资产31.35万元，固定资产39.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.12万元，其中：固定资产减少24.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划拨车辆1辆，账面原值13.13万元；报废报损资产66项，账面原值11.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县地震局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县地震局
2023年3月5日
监督索引号53232803200500111
滇公网安备 53232802532351号
