元谋县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作;负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：（1）党建办；（2）办公室；（3）政策法规股；（3）经济运行股；（4）工业经济发展股；（5）工业园区股；（6）中小企业股；（7）信息化与无线电管理股；（9）商务股；（10）科技人才股；（11）区域创新股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，推动工业经济平稳运行。大力推行一线工作法，以钉钉子精神狠抓落实，与统计、税务、财政等部门保持密切联系，深入10乡镇了解、掌握企业发展情况，对运营良好、诚信经营的企业及时纳入达限企业监测，加强企业跟踪服务，对符合条件的工业企业及时组织升规材料，形成有力支撑，逐步优化经济结构，大力培育规模以上工业企业。认真开展“三进企业”活动，及时宣传中央、省、州、县稳增长相关政策，让企业全面知晓和运用好各项政策，增强企业发展信心，协助组织企业申报省、州项目资金支持，激发企业内生动力。

2.全力以赴稳增长。2023年，全县规模以上工业企业预计实现产值1364647.8万元，与去年同期1128497.5万元相比，同比增长20.9%。其中43户县域规模以上工业企业预计实现累计产值1242490.0万元，与2022年同期1005915.6万元相比，同比增长增速23.5%；云川水电开发有限公司预计实现工业产值12185.8万元，与2022年同期122581.9万元相比，下降0.6%。

3.迎着困难“上”，优化服务“干”。认真研判形势,深刻剖析问题,挖掘各项慢进指标背后的深层次因素。面对疫情产生的各种不利影响,抓重点、找关键,召开专题工作会议逐项分析应对举措,加大力度招引龙头企业,加快速度推进项目落地。扎实贯彻落实《元谋县2022年稳收支十五条措施》，召开拟升规达限企业推进会,以“店小二”的精神为企业提供细致、高效、全面的服务。制定下发了《关于领导班子成员及干部职工挂点联系规模以上工业企业的通知》，健全完善挂点联系规模以上工业企业制度，将全县规模以上工业企业逐一分解落实挂点联系人。形成全局互动、齐心协力共抓的工作局面，确保完成稳增长、疫情防控、安全生产、防灭火等各项工作任务，每月25日前汇总各企业存在的问题，并及时报告局领导研究解决。

4.力促消费复苏，进一步拓宽销售渠道。抢抓COP15第二阶段会议、南博会、国际旅交会等高端展会机遇，提升元谋影响力。抓住暑期、中秋等消费黄金期，落实好促进消费恢复发展的若干政策，用好购买补贴消费券、阶段性减免门票等政策，开展多种形式的促消费活动，全力拉动消费加快复苏。认真落实《元谋县促进夜间经济发展的实施方案》，持续推进夜间经济繁荣发展。统筹数字经济加快发展，力争实现互联网和相关服务、软件和信息技术服务业规模以上企业“零突破”。积极探索发展农产品电子商务，建成1个自营农产品电子交易平台、5个网店，通过B2C和B2B两种销售模式，实现元谋农产品基地在线、生产在线、检测在线、销售在线、科技服务在线“五大功能”，把具有竞争优势的绿色蔬菜、热带水果和地方土特产品通过网络销售给各类经销商和消费者。

5.聚力打造元谋绿色品牌，加快园区建设步伐。利用气候资源优势，在现有蔬菜产业发展的基础上，多措并举，打造绿色食品牌，培育新型主体市场主体，走一产二产三产融合发展道路，提升农业发展整体水平和附加值。

6.千方百计扩投资，不遗余力补短板。面对疫情带来的“压力测试”，主动转变工作思路，建立招商专项考核体系，构建“全部门招商、全人员招商”的工作格局。聚焦全县重点项目，建立县领导挂钩联系和经济部门周会制度，全力保障重点项目开工，加大技术改造和新兴产能的投资力度，瞄准经济发展的短板弱项，集中精力解决重点问题。

7.把为企业提供更优的服务做实。一是进一步加强运行监测分析。准确把握宏观经济走势，密切关注投资、消费、出口、金融等调控政策变化对工商业经济的影响，及时跟踪重点行业、重点企业和重点产品的运行动态，切实把握行业龙头企业、新的增长点和亏损大户运行情况，密切关注企业资金链，供应链，敏锐判断和把握生产经营中出现的苗头性、倾向性问题，及时采取针对性措施，主动防范化解，推动工商业经济运行稳中向好。二是充分发挥“元谋县加快发展民营经济工作领导小组办公室”的职能职责作用。继续执行好《中共元谋县委 元谋县人民政府关于加快发展民营经济推动县域经济跨越发展的决定》（元发〔2013〕2号）和《中共元谋县委办公室 元谋县人民政府办公室关于县处级领导和县级部门联系帮扶民营企业发展的通知》（元办发〔2013〕7号）。进一步完善考核机制，落实好县处级领导和县级部门挂钩联系帮扶民营企业发展制度和10乡镇加快发展民营经济工作制度，继续常态化长效化深入开展“四万三进”活动，深入企业、深入一线适时地、有针对性的组织开展服务活动，广泛宣传党中央、国务院，省、州、县各级党委政府的各项稳增长政策，提振企业家信心；实时掌握企业运行状况，面对面会诊、实打实帮扶，分析研究解决企业面临的突出问题，促进企业完成年度生产经营计划；指导企业及时申报省、州稳增长扶持资金，积极兑现县级工商业稳增长、促发展系列政策奖补资金，切实把各级党委政府对企业支持帮助的政策措施落到实处。三是提供要素保障。驻元各金融机构、县级各要素保障部门，要提供全方位的保障，从优化营商环境、土地、电力、人才、贷款、资金、运输等等各个方面，想方设法帮助企业解决存在的困难和问题。四是支持企业发展。加强政府采购、市政工程（设备）招标对接，鼓励在同等条件下，优先采购本地产品。积极搭建各种营销平台，高度重视电子商务平台的运用，指导企业创新商业模式和营销方式。支持企业参加各类展销会、博览会，提高产品对外影响力和知名度。积极培育1户企业上市，培育5户以上企业在云南省股权交易中心挂牌，培育5户以上“创新型中小企业”进入“专精特新中小企业”，培育20户以上民营企业进入“创新型中小企业”行列。积极支持10个以上项目申报“省级中小企业发展专项资金”支持，有效支持民营企业做大做强。

8.科技入楚工作持续推进。一是抓科技园区核心区的建设，努力打造创新创业高地。压实责任，明确部门工作职责，上下联动，开展好园区建设和元谋省级农业科技园区建设工作，完成28户企业创新能力监测工作；二是抓好科技服务行动，培强科技创新主体。开展“四万三进”企业活动，认真组织开展研发经费投入服务专项行动，使全社会研发经费投入增长30%以上，新增高新技术企业2户，争取认定国家科技型中小企业和省级备案科技型中小企业10户，培养省级星创天地2户，省级众创空间1户以上。三是抓人才引培工作，壮大科技人才队伍。坚持把人才作为创新的第一资源，深入实施人才强县战略，注重把引进与培养结合起来，计划新增州级以上院士专家工作站3个培养省级科技特派员10名。四是加大宣传力度，做好生物医药种植发展工作。积极深入凉山乡、羊街镇、姜驿乡、江边乡等乡镇进行宣传，引导开展好中药材种植。计划2023年推广种植5500亩，引进中药材新品种进行标准化试验示范种植，指导做好产前、产中、产后施肥管理，促进山区农民增产增收。四是组织开展科技创新工作。组织企业参加省州创新创业大赛2场，争取获奖3户；组织2家科普基地讲解员3名参加省州举办的科普讲解大赛；主动对接，抓技术合同登记工作，计划技术登记额达1000万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入972.44万元，其中：一般公共预算972.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了416.58万元，主要原因是2023年增加了项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入972.44万元，其中:本年收入972.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了416.58万元，主要原因2023年增加了项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出972.44万元。财政拨款安排支出972.44万元，其中：基本支出563.95万元，与上年对比增加了8.09万元，主要原因是人员社保费有所增加；项目支出408.49万元，与上年对比增加了408.49万元，主要原因是2023年增加了项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行69.44万元，主要用于保障我单位在职人员工资、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.95万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.94万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.74万元，主要用于本单位遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.36万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.68万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.56万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.90万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行316.69万元，主要用于我单位在职人员工资、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出；

2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政事务管理支出34.00万元，主要用于元谋县市场服务中心人员工资及化解历史债务等支出；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出349.00万元，主要用于支付工业园区工程款项及产业发展扶持等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.17万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.43万元，较上年减少0.07万元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年公务接待费预算为1.43万元，较上年减少0.07万元，下降4.67%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。

减少原因是我单位严格执行勤俭节约制度，严格预算公务接待费，因此公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费安排39.01万元，主要用于办公费2.26万元，水费0.36万元，电费0.74万元，邮电费2.68万元，差旅费2.00万元，劳务费3.16万元，工会经费4.49万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费18.28万元，其他商品和服务支出2.04万元，上年对比减少8.52万元，下降17.93%，机关运行经费减少的原因：我单位2022年减少4人，相应的运行经费也有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额12051.03万元，其中，流动资产8974.10万元，固定资产173.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2902.50万元，无形资产0.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10636.36万元，其中固定资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表（详见附表）

元谋县工业信息化商务科学技术局

2023年3月4日

监督索引号53232800647000111