监督索引号53232800336100000
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第一部分元谋县卫生健康局2023年部门预算汇总编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县卫生健康局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县卫生健康局2023年部门预算汇总编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
2、贯彻落实国家、省州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：1.办公室、2.人事股、3.规划财务股、4.法规监督股、5.医药卫生体制改革股、6.疾病预防控制股（卫生应急办公室）、7.爱国卫生运动委员会办公室、8.医政药政股、9.基层卫生与妇幼健康股、10.人口监测与家庭发展股、11.防治艾滋病股、12.中彝医发展管理股、13.信息科教宣传股、14.健康产业发展股。
所属单位13个，分别是：
1.元谋县元马镇卫生院
2.元谋县老城乡卫生院
3.元谋县羊街镇中心卫生院
4.元谋县凉山乡卫生院
5.元谋县物茂乡卫生院
6.元谋县江边乡卫生院
7.元谋县姜驿乡中心卫生院
8.元谋县平田乡卫生院
9.元谋县新华乡卫生院
10.元谋县黄瓜园镇中心卫生院
11.元谋县元马镇能禹卫生院
12.元谋县人民医院
13.元谋县中医院
（三）重点工作概述
1.做好疫情防控工作。督促各级医疗卫生机构、乡村卫生室等发挥“哨点”作用，落实定点医院预检分诊和发热门诊排查责任，确保疫情防控形势稳定向好。
2.破除困境，深入推进医药卫生体制改革。一是深入推进“三医”联动改革。全面学习借鉴“三明市”医改经验，协同“三医”联动，同步推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付、药品耗材集中带量采购等综合改革。二是全面开展县域内紧密型医共体建设。全面实施紧密型县域医共体建设，同步推进医保资金打包付费改革，将县乡村三级医疗机构和公共卫生机构纳入整体规划，打通人、财、物各环节，推进分级诊疗制度建设。确保县域内就诊率保持在90%以上。
3.常抓不懈，持续巩固国家卫生县城创建成果。紧紧围绕国家卫生县城创建标准，着力抓整改、促提升、防反弹，坚持责任部门主抓，全县各部门、人民群众凝心聚力共同抓的原则，继续巩固创卫重点难点工作，深入开展爱国卫生运动，进一步加快城市基础设施建设，加强环境保护，优化食品安全，加大农贸市场管理，深入开展环境卫生及公共秩序整治，规范市容秩序管理，落实小区、城中村和城郊结合部常态化保洁，提高城市管理水平，持续巩固创卫成果，改善人居环境，提高全民健康文明水平，增进人民群众的幸福感和获得感。
4.多措并举，不断加强卫生人才队伍建设。通过多方式、多渠道、全方位加强人才招聘培养力度。实施基础人才培养、专业技术人才培训、高层次人才培养、高端人才引进、“拴心留人”等五项计划，加快培养一批儿科、产科、呼吸科、全科医生等紧缺专业人才。依托医联体资源优势，加强专家、名医等人才培养和引进；加强人才队伍管理，加大基层经费投入，建立可持续的人才补充机制，优化卫生人才队伍结构，不断提高医疗卫生专业技术人员待遇，不断改善和提高工作环境及条件。
5.强化措施，加快“一老一小”健康服务体系建设。一是积极应对人口老龄化问题，紧紧围绕“老有所养、弱有所扶”目标，合理布局医疗资源，大幅提升养老服务供给能力。打造 “中医康复+养老+医疗+休闲娱乐”的新型公园式医养护理院，全面提供“康复治疗+养老”服务，并积极各部门沟通协调，提供整合集中式的康复养老管理。二是积极响应社会热切期盼，紧紧围绕“幼有所育、学有所教”目标，不断探索托幼育幼新路径。按照“政府主导、市场主体，普惠优先、方便可及，政策引导、规范发展”原则，推动托育服务规范有序发展。积极向上争取项目，将托育服务纳入我县经济社会发展总体规划，整合利用卫健、教育、民政等部门资源，合力推进全县托育服务发展，采取公建民营、民办公助、合作办托等方式，提高普惠供给能力。
6.提升能力，健全完善疾病防控和应急管理体系。一是抓紧推进实施“双提升”工程。通过实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程，加快形成区域协同、覆盖全县的重大传染病防控网络体系。二是提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力。健全完善部门间联防联控机制，整合医疗卫生应急资源，努力构建统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效、保障有力的公共卫生应急体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位3个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位10个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制563人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制544人。在职实有549人，其中： 财政全额保障198人，财政差额补助351人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员258人，其中： 离休0人，退休258人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,735.25万元，其中：一般公共预算6,739.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入12,995.80万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入5,106.81万元对比，较上年增长14,628.44万元，增长的主要原因主要是上年编制预算只编制财政拨款收入预算，本年按全口径预算要求编制了财政拨款收入预算和事业收入预算，事业收入预算数比上年增长12,995.80万元；二是财政拨款收入6,739.45万元比上年增长1,632.64万元，增长的原因一是上年没有把事业人员奖励性绩效纳入预算，今年把事业人员奖励性绩效纳入预算，人员经费预算比上年增长；二是上年没有把项目收入纳入预算批复，今年把项目收入纳入预算项目收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,739.45万元，其中:本年收入6,739.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,739.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年5,106.81万元对比增长1,632.64万元，增长的主要原因一是上年没有把事业人员奖励性绩效纳入预算，今年把事业人员奖励性绩效纳入预算，人员经费预算比上年增长；二是上年没有把项目收入纳入预算批复，今年把项目收入纳入预算项目收入增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出19,735.25万元。财政拨款安排支出 6,739.45万元，其中：基本支出6,061.87万元，与上年的5,106.81万元对比增长955.06万元，主要原因上年没有把事业人员奖励性绩效纳入预算，今年把事业人员奖励性绩效纳入预算，人员经费预算比上年增长；项目支出677.58万元，与上年的0万元对比增长677.58万元，主要原因是上年没有把项目支出纳入预算批复，今年把项目支出预算纳入预算批复增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.37万元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休501.22万元，主要用于下属医疗卫生机构退休人员统筹外养老金补助支出；
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出614.72万元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16.51万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行336.48万元，主要用于保障元谋县卫生健康局机关人员经费、公用经费支出；
卫生健康支出-公立医院-综合医院1,104.09万元，主要用于公立医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院381.19万元，主要用于中医医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,291.03万元，主要用于乡镇卫生院的人员经费支出；
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.00万元，主要用于贫困人口家庭医生签约个人缴费补助资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务53.80万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目所需的资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务11.92万元，主要用于防治艾滋病项目和肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补项目所需的经费支出；
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理212.2万元，主要用于开展疫情防控项目所需的经费支出；
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务92.84万元，主要用于保障计划生育政策所需的奖励补助资金支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出45.70万元，主要用于优化生育政策奖励补助和计划生育意外伤害保险补助资金支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.75万元，主要用于元谋县卫生健康局机关人员医疗保障缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗294.59万元，主要用于下属卫生健康单位人员医疗保障缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204.29万元，主要用于下属卫生健康单位人员公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35.93万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；
卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务8.8万元，主要用于老年人意外伤害保险补助资金支出；
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出30.05万元，主要用于推进健康县城建设三年行动专项资金支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金421.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年对比减少0.50万元，下降14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县卫生健康局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比下降0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
推进健康县城建设三年行动专项资金
（二）立项依据
《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄州推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）〉的通知》
（三）项目实施单位
元谋县卫生健康局
（四）项目基本概况
把健康放在优先发展的战略地位，围绕解决群众身边突出的健康问题和影响因素，将健康融入公共政策制定和实施的全过程。践行文促进健康基础设施和健康服务逐步提升完善。提高健康领域基本公共服务质量，缩小城乡、人群之间基本健康服务和健康水平的差距，基本实现健康服务和健康管理均等化。巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策，加快健康县城建设，着力打造健康中国、健康云南、健康楚雄元谋样板。通过3年努力，力争顺利获得国家卫生县命名，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，健康元谋建设深入推进。
（五）项目实施内容
1.“绿城市”行动。以“增加绿量、提升品质”为主线，节俭务实、循序渐进增加城市绿量，科学布局、因地制宜提升城市绿化品质，分级分类健全城市公园体系，进一步加强公园绿地布局均衡和公平性，提高公园绿地服务半径覆盖率，进一步提高城市绿地的普惠性和均好性，提升居民幸福生活指数。
2.“治污染”行动。坚持生态优先，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战。治理大气污染，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。治理噪声污染，区域环境噪声控制平均值≤55分贝，功能区声环境质量夜间达标率≥75%。县城建成区及乡镇建成区无污水乱排现象，基本消除黑臭水体，建立健全长效工作机制。集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。治理医废污染，加强医疗废物处置环境监管，提升医疗废物收集处置能力水平，医疗废物无害化处置率达到100%。
3.“除四害”行动。坚持“环境治理为主，物理防制和化学防制相结合”的综合防制原则，完善党委领导、政府主导、部门协作、全社会参与的“除四害”病媒生物防控机制。推进机关、企事业单位、社区、居民区开展“除四害”活动，聚焦食品加工销售、餐饮服务单位、单位食堂、食品摊贩、农贸市场、商场超市等重点行业重点部位开展“除四害”行动，健全设施，防蝇防鼠设施合格率≥95%。有效治理湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类病媒生物孳生环境。县城建成区及申报创建国家卫生乡镇的乡镇建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
4.“食安心”行动。以食品安全“四个最严”为遵循，以“重点整治、常态管理、持续提升”为原则，以“餐饮安心码”智慧管理和“餐饮服务等级评定”分类监管为抓手，聚焦城区和车站、旅游景点、高速公路服务区等重点区域，学校、养老机构等重点领域，以及特定餐饮服务提供者、网络餐饮服务、“小餐饮”等重点业态，全面整治提升餐饮服务环境卫生和食品安全，加强营养健康管理，确保人民群众餐饮消费放心、安心、舒心。
5.“勤锻炼”行动。倡导“锻炼身体、人人参与、天天坚持”健康运动新风尚。健全全民健身公共服务体系，建设一批体育公园、社区健身中心，推进城市慢跑步行道绿道建设，打造群众身边“15分钟健身圈”，完善群众身边的体育健身设施，实施国家体育锻炼标准。坚持开展“万步有约”和“万人徒步行”活动，推进“勤锻炼”进家庭，推广普及广播体操等工间操进单位。举办各类全民健身赛事，发展具有元谋特色的健身项目，开展民族、民俗、民间体育活动，推广普及太极拳、健身气功等传统体育项目。弘扬群众身边的健身文化，制作体育题材的影视、动漫作品，鼓励开展全民锻炼志愿服务，普及体育健身文化知识，增强锻炼意识，加强科学锻炼指导服务，营造良好的全民锻炼氛围。
6.“管慢病”行动。实施慢性病“防、治、管、康”综合防控措施，创建省级慢性病综合防控示范县。实现重大慢性病过早死亡率逐年降低。开展慢性病核心知识和健康生活方式宣传，居民知晓率≥70%。建设一批健康单位、健康主题公园和健康小屋等支持性环境，推广常见慢性病运动干预项目和方法，倡导“运动是良医”理念。所有乡镇卫生院慢病管理中心覆盖率达到100%，心脑血管救治站覆盖率≥50%，持续巩固和拓展县人民医院胸痛中心、卒中中心建设成果，提升基层中医药服务能力、65岁以上老年人中医药健康管理率。
7.“家健康”行动。推动树立新时代家庭观，加强家庭教育指导服务，将家庭教育指导服务纳入政府购买服务目录，培育和扶持家庭教育社会组织为家庭提供专业化、规范化家庭教育指导服务。依托城乡社区综合服务设施、文明实践站、妇女儿童之家等普遍建立家长学校，巩固提高城乡社区“儿童之家”覆盖率，提升管理和使用效能。强化自身健康第一责任意识，引导每个家庭积极改善家庭环境，主动学习健康知识和技能，倡导户户践行文明健康绿色环保生活方式，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，促进家庭成员身心健康。关爱家庭中妇女儿童健康，引导家庭成员安全科学孕育和养育健康新生命，拟生育家庭孕前主动了解妇幼保健和出生缺陷防治知识，科学养育儿童，0-6月龄儿童尽量纯母乳喂养，适龄妇女“两癌”筛查覆盖率和出生缺陷防治水平不断提高。
（六）资金安排情况
本级财政预算安排30.05万元，主要用于开展推进健康县城建设三年行动项目宣传资料制作、办公经费等支出。
（七）项目实施计划
1.培训部署，巩固推进阶段（2022年11—12月）。县级召开动员部署会，组织国家卫生县新标准和推进健康县城建设培训。全面巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，推进国家卫生县提标升级，打造健康县城，对标对表制定行动计划，有序推进各项工作。
2.常态整治，拓展延伸阶段（2023年1—12月）。坚持常态工作机制，强化督促检查指导和暗访检查，在爱国卫生“7个专项行动”基础上，不断拓展工作内容，确保2023年通过国家卫生县评审。
3.全面达标，提质增效阶段（2024年1—12月）。全面巩固工作成果，总结经验和不足，顺利获得国家卫生县命名，全面推进健康县城建设，创先争优氛围日趋浓厚，健康融入所有政策取得重大突破。
（八）项目实施成效
1.持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果。
2.2024年顺利获得国家卫生县命名。
3.至少创建1个国家卫生乡镇。
4.人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。
5.重大慢性病过早死亡率逐年下降。
6.培树不少于250户健康家庭，其中：县级健康家庭创建数不少于160户。
7.到2024年年底建成健康县城。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县卫生健康局2023年机关运行经费安排37.73万元，主要用于办公费5.00万元，邮电费0.2万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.11万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用20.86万元，其他商品和服务支出1.56万元。元谋县卫生健康局机关运行经费与上年对比减少8.59万元，机关运行经费减少的原因是按照压减公用经费支出情况及保障单位机关运行经费情况，严格控制公用经费支出。
元谋县卫生健康局下属13个卫生健康单位中，11个乡镇卫生院为公益一类事业单位，2个县级公立医院为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县卫生健康局及下属单位资产总额69,112.63万元，其中，流动资产15,948.98万元，固定资产净值13,447.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38,849.07万元，无形资产净值745.97万元，其他资产121.18万元。与上年相比，本年资产总额增加6,325.62万元，其中固定资产净值增加56.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县卫生健康局2023年部门预算表（汇总）（详见附表）
元谋县卫生健康局
2023年3月6日
监督索引号53232800336100111
滇公网安备 53232802532351号
