元谋县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开说明

监督索引号53232800336200000

目录

第一部分元谋县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室：

1.办公室（法制稽查科）；

2.医疗机构监督科；

3.公共卫生监督科；

4.元马协管站。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.增强卫生健康依法行政的意识及提升依法行政和综合监管的能力，切实提高监督执法水平。

2.加强卫生监督执法队伍建设，配备一定数量的卫生监督员，增强执法队伍建设，加强执法力度。

3.认真落实卫生监督协管改革制度，充分调动卫生监督协管员的工作积极性，提高卫生监督协管员发现违法线索上报的质量，充分发挥卫生监督协管的“前哨”作用。积极推广共同参与的卫生监督模式，共建多元共治的公共卫生监督格局，强化监督执法的同时，注重加强指导服务和科普宣传；

4.加强对管理相对人的法律法规知识的培训及宣传力度，提高监督覆盖率及监督频次，尤其对双随机中不合格及立案查处的对象要进行定期复核，做到“问题回头看”。

5.加强部门联动，共享监督信息，提高监督检查质量。坚持日常监督贯穿于双随机监督检查，处罚与教育相结合的观念，最大限度挖掘出一些日常监督容易遗漏的“死角”，使监督工作的指导性和服务性作用得以充分体现。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入102.71万元，其中：一般公共预算102.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入78.00万元对比，较上年增长24.71万元，增长的主要原因一是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加，财政补助收入增长；二是上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入102.71万元，其中:本年收入102.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年78万元对比增长24.71万元，增长的主要原因一是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加，财政补助收入增长；二是上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出102.71万元。财政拨款安排支出 102.71万元，其中：基本支出102.71万元，与上年的78万元对比增长24.71万元，主要原因一是用于保障人员社保缴费因基数变更，缴纳的养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数比上年增加，财政补助收入增长；二是上年没有将部分绩效工资纳入预算，今年全部纳入预算，人员经费比上年增长。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.33万元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构79.04万元，主要用于保障单位正常运转和人员经费和公用经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.26万元，主要用于人员参加基本医疗保障缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.89万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于人员工伤保险和失业保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年对比减少0.12万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年对比下降0.12万元，下降37.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排8.99万元，主要用于办公费0.10万元，水费0.60万元，电费0.50万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.91万元，其他交通费用5.68万元。元谋县卫生健康综合监督执法局机关运行经费与上年对比增长0.06万元，机关运行经费增长的原因是用于缴纳工会经费基数增长，用于缴纳工会经费支出增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县卫生健康综合监督执法局资产总额333.05万元，其中，流动资产49.06万元，固定资产净值283.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.75万元，其中固定资产净值减少16.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表（详见附表）

元谋县卫生健康综合监督执法局

2023年3月6日

监督索引号53232800336200111