监督索引号53232800124100000
目录
第一部分元谋县档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县档案馆2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责接收县级党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料；负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定、整理工作计划并组织实施；按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作；负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作；承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作；负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作；负责数字化档案馆建设工作；负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记；确保加工过程的纸质和信息档案安全；完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编辑股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强培训，提升档案干部公共服务能力；2.提高全县党政机关社会团体档案工作规范化管理水平；3.抓好档案资源体系建设。全力推进丰富馆（室）藏工作，确保县级档案馆（室）藏结构、内容、数量基本满足适应服务民生的需求；4.切实做好民生档案的规范化管理工作。围绕民生需求开展档案业务指导工作，建立起覆盖民生、覆盖人民群众的档案资源体系。加强对涉及民生的社会保险档案、就业人员档案、失业人员档案、医疗保险档案、拆迁档案、婚姻登记档案、社会救助档案、土地、公证档案等重点民生档案的单位指导，根据相关的业务标准和规范，对保存的民生档案进行规范整理和编目，以满足利用者的需求；5.提升档案馆公共服务水平，进一步完善了档案利用机制。在提供利用服务时，县档案馆干部职工注重树立良好形象，始终坚持“四好”要求，即：文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。在解决拆迁安置、低保救助、工龄认定、社会保险、变更婚姻关系、房产交易、民事纠纷、贷款、公证等民生问题方面提供有效依据,对维护公民的合法权益、保障社会稳定起到积极的作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入164.03万元，其中：一般公共预算137.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27万元。
与上年部门财务总收入66.4万元对比，较上年增加97.63万元，主要原因分析是在职人员变动，人员工资和公用经费增加，财务收入增加，并增加了项目预算，项目金额增加，所以部门财务总收入较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入137.03万元，其中:本年收入137.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入66.4万元对比，较上年增加70.63万元，主要原因分析是在职人员变动，人员工资和公用经费增加，并本年度增加了项目预算，项目金额增加，所以财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出164.03万元。财政拨款安排支出137.03万元，其中：基本支出85.03万元，与上年66.4万元对比增加18.63万元，主要原因分析是在职人员变动，人员工资和公用经费增加，财务收入增加；项目支出52万元，与上年对比增加52万元，主要原因分析是上年年初未做项目预算，本年增加项目支出预算，所以部门预算总支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-档案事务-行政运行62.75万元，主要用于保障档案馆人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；
一般公共服务支出-档案事务-档案馆52万元，主要用于支付档案馆建设项目补助资金32万元、档案馆基本运行维护经费20万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.35万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.93万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政是事业单位医疗0.63万元，主要用于保障职工工商保险缴费；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.79万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29.55万元，其中：政府采购货物预算29.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县档案馆2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县档案馆资产总额266.77万元，其中，流动资产27.81万元，固定资产238.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年减少45.36万元，其中固定资产减少16.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县档案馆2023年部门预算表（详见附表）
元谋县档案馆
2023年3月6日
监督索引号53232800124100111
滇公网安备 53232802532351号
