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目录
第一部分中国共产党元谋县委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党元谋县委员会党校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党元谋县委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.国绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以贯彻落实党的二十大精神为统揽，对标对表习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神，结合省、州党校工作推进会议精神，按照中共元谋县委的工作安排，始终坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，深入推进教育教学、科研资政、队伍建设、管理服务改革，拟明确2023年工作任务清单，即教学科研质量持续提升年、办学保障持续提升年“两个年”；深入开展党的二十大精神宣讲、建设马克思主义理论教育宣传廊、举办好元谋县中青年干部培训班（第1期）、持续做好现场教学点的教学提升“四项重点”工作；持续打造干部教育培训“十个一”活动“一项”工作亮点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入437.8万元，其中：一般公共预算430.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7万元。
与上年对比增加216.72万元，增长98.03%，主要原因2023年调整预算编制要求，将项目资金及自有资金全部收入纳入预算管理，上年未将此项列入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入430.8万元，其中:本年收入430.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加209.72万元，增长94.86%，主要原因为2023年调整预算编制要求，将财政拨款项目资金及自有资金收入纳入年初预算文件下达，上年财政拨款项目资金则是另文下达。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出437.8万元。财政拨款安排支出430.8万元，其中：基本支出295.8万元，与上年对比增加74.72万元，主要原因是增加遗属补助、年内退休人员职业年金缴费支出、在职人员工资及保险调整增资部分；项目支出135万元，与上年对比增加135万元，主要原因是根据预算编制工资要求，将项目资金支出纳入年初预算文件下达，上年项目资金则是另文下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出—进修及培训—干部教育341.27万元，主要用于保障单位职工工资奖金津贴补贴、日常运转经费、改扩建项目工程款等；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费7.00万元，主要用于保障单位退休人员工资及公用经费；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出30.08万元，主要用于保障单位人员养老保险单位部分缴费；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.79万元，主要用于保障单位人员职业年金单位部分缴费；
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.62万元，主要用于死亡退休人员遗属补助；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.44万元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.67万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险单位部分缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.1万元，主要用于保障单位公务员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于保障单位在职人员缴纳工伤保险及事业人员失业保险支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.9万元，主要用于保障单位人员住房公积金单位部分缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.13万元，其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少0.4万元，下降42.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党元谋县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党元谋县委员会党校2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.4万元，下降42.11%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。
减少原因为我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，进一步建立健全内部控制制度，进一步规范公务接待程序，严格按标准接待，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党元谋县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党校无机关运行经费，2023年公用经费安排12.55万元，主要用于公务交通专项经费0.27万元，行政公务交通补贴2.7万元，工会经费3万元，差旅费2.3万元，电费0.4万元，水费0.2万元，邮电费0.45万元，印刷费0.5万元，办公费1.5万元，公务接待费0.55万元，其他商品和服务支出0.5万元，离退休公用经费0.18万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因：一是人员较上年增加，财政保障经费增加；二是用于缴纳工会经费基数增长，用于缴纳工会经费支出增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额1498.31万元，其中，流动资产7.18万元，固定资产105.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1385.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加606.31万元，其中固定资产减少12.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值13.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中国共产党元谋县委员会党校2023年部门预算表（详见附表）
中国共产党元谋县委员会党校
2023年3月5日
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