监督索引号53232800336101200000
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第一部分元谋县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县人民医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县人民医院是县级公立二级甲等综合医院，主要职能是：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作；承担辖区内院前医疗急救服务；承担各类突发事件的紧急医疗救援任务；对各种大型活动提供医疗急救服务；对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训；对下级医疗机构进行业务指导和培训。
（二）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，包括：外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、重症医学科、妇产科、急诊科、五官科、中医康复科、儿科、感染性疾病科、皮肤美容科、手术麻醉科、血液透析室、检验科、放射科、B超室、心电图室、胃肠镜室、介入室、消毒供应中心、药剂科、静脉配液中心、院办、党建办、后勤科、财务科、医务科、护理部、保卫科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
元谋县人民医院2023年不断加强党建工作，落实主体责任，狠抓班子建设，健全制度，严肃议事规则，抓好主题学习活动，提升整体素质，全面加强党风廉政建设，加强人才队伍建设，提升工作水平，加强医院廉政风险防控工作，巩固思想防线，创新形式，推动思想教育水平，党建引领业务亮点纷呈；认真落实疫情防控措施，筑牢医院安全防线，开展培训教育，加强应急演练，持续改进医疗质量；做好脱贫攻坚巩固工作接力乡村振兴；持续加强五大中心建设；以对口支援、医联体建设为契机，提高医疗技术水平；推进医共体建设；护理管理工作进一步提高；严格落实医院感染防控工作；扎实开展传染病防治工作；巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果；积极创建老年友善医疗机构；加强信息系统管理，维护网络安全；落实各种防范措施，确保医院安全和稳定，努力构建平安医院；狠抓医保政策落实；分院建设项目有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制226人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制219人。在职实有223人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助223人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员127人，其中： 离休0人，退休127人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入8373.65万元，其中：一般公共预算1892.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6481.45万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入增加6595.56万元，增长的主要原因是本年单位事业收入纳入年初预算6481.45万元，因此总收入预算比上年增长幅度较大。
（二）财政拨款收入情况
2023年年部门财政拨款收入1892.20万元，其中:本年收入1892.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入增长114.11万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等财政拨款增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出8373.65万元。财政拨款安排支出1892.20万元，其中：基本支出1872.20万元，与上年对比增长94.11万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长；项目支出20.00万元，与上年对比增长20万元，增长的主要原因是财政本年加大对公立医院改革项目的资金支持。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：274.14万元，主要用于元谋县人民医院退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：184.64万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；
2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院：1104.09万元，主要用于保障本单位在职人员经费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：103.86万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保障缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：78.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：8.07万元，主要用于本单位在职事业人员工伤保障缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县人民医院资产总额44823.74万元，其中，流动资产7646.22万元，固定资产净值6436.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30591.48万元，无形资产净值28.43万元，其他资产121.18万元。与上年相比，本年资产总额增加2851.76万元，其中固定资产净值减少502.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县人民医院2023年部门预算表（详见附表）
元谋县人民医院
2023年3月3日
监督索引号53232800336101200111
滇公网安备 53232802532351号
