监督索引号53232800646800000
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第一部分元谋县地方公路管理段2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县地方公路管理段2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县地方公路管理段2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县地方公路管理段隶属县交通运输局的股所级事业单位，主要负责全县农村公路的日常养护管理、水毁抢修保通、公路大中修，以及对乡道、村道管理养护的技术指导和检查。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括段长室、财务室、统计室和办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，我县所列养农村公路共计316条，1309.339公里。其中：省道2条，94.729公里（元谋-一平浪、元谋-大理），县道20条，330.682公里；乡道44条，293.57公里；村道246条，569.409公里，专用公路4条，17.949公里；公路大中小桥梁64座，2418.7延米，涵洞699道，所管养公路为山岭重丘区公路，技术等级较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重。
1、加强领导，养护管理责任落实到位
县地方公路管理段与各条县道养护承包人签订《公路养护承包合同》，10个乡镇农村公路管理所与乡道、村道养护承包人签订乡村道养护承包协议，全面落实农村公路养护管理责任，在全县形成县道县管、乡村道乡管、行政村组织实施、权责分明、责任明确的县、乡、村三级管理体系，农村公路养护管理工作逐步走入正常化、制度化和规范化轨道，全县农村公路优良路率逐年稳步提高。
2、多措并举，加强农村公路日常养护管理工作
根据“四好农村路”的要求，元谋县地方公路管理段对标对表认真履责，认真抓好2023年农村公路养护工作，加大对管养路段的巡查检查，对巡查发现的问题进行及时处理，具体工作如下：一是结合实际，抓好县道养护工作。针对我县县道养护工作点多面广、管养难度大的实际，按便于管理的原则，采取县道养护统一管理的模式，成立养护组，设线路管理员二名，机械驾驶员一名，线路管理员对所管辖路段的养护质量负总责，建立了“局领导—地方公路管理段—各乡镇农村公路管理所—线路管理员—养护工人”的管理模式，形成了县交通运输局抓县地方公路管理段，县地方公路管理段抓线路管理员，乡镇农村公路管理所配合线路管理员抓养护工人，一级抓一级，层层抓落实的农村公路养护管理格局。二是因地制宜，抓好乡村道养护管理工作。针对乡村道里程多，线路分散、等级低、养护成本高、上级补助养路经费有限的实际，我段通过认真调研，进一步明确乡村道的管养责任，强化乡村道管养工作。主要做法是：乡村道养护由乡（镇）人民政府负责，具体工作由乡（镇）农村公路管理所组织实施，将乡村公路养护责任按行政区域分解到沿线村民委员会或村民小组，在加强日常养护的同时，每年发动一至二次的群众义务护路活动，对所辖公路进行集体养护，做到预防性养护、日常养护、季节性养护相结合，以缓解养护资金不足的问题。
3、抓好雨季前的水毁防治、雨季水毁抢险、保障公路畅通
做好雨季前的水毁防治工作，消除安全隐患，在雨季到来之前，对所管养的县乡公路进行全面的安全隐患排查治理，整治公路“黑点”地段，投入机械、人员对危险路段和损毁路面修复，对安全隐患的路段及事故多发路段，增设警示标志牌、警示桩等。雨季水毁抢险，保障公路畅通，面对灾情，我段不等不靠，调集机械抢险保通，对路边水毁造成的深沟进行填埋，对沿线隐患进行处置，确保道路通畅，保障行车安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入352.80万元，其中：一般公共预算352.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入133.29万元对比，较上年增加219.51万元，增长164.69%，主要原因是本年度基本支出中职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；其次是首年将项目支出列入预算，导致预算总收入较上年大幅增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入352.80万元，其中:本年收入352.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入133.29万元对比，较上年增加219.51万元，增长164.69%，主要原因是本年度基本支出中职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；其次是本年度首年将项目支出列入预算，导致部门财政拨款收入较上年大幅增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出352.80万元。财政拨款安排支出352.80万元，其中：基本支出147.80万元，与上年133.29万元对比增加14.51万元，主要原因是职工基本工资调整，各项工资、保险缴费相应增加；项目支出205万元，与上年对比增加205万元，主要原因是本年度首年将项目支出列入预算，导致项目支出较上年大幅增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.94万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出及退休公用经费;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于单位职工遗属生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.87万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.26万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于本单位事业人员失业保险缴费支出;
交通运输支出-公路水路运输-行政运行130.98万元，主要用于本单位在职人员工资、公用经费支出及办公设备购置支出;
交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务5万元，主要用于推进健康县城建设三年行动专项资金支出；
交通运输支出-公路水路运输-公路养护168.82万元，主要用于农村公路日常路面养护支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.16万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60.42万元，其中：政府采购货物预算60.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.75万元，增长33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县地方公路管理段2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.25万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因是我单位公务接待事宜由主管部门元谋县交通运输局负责，公务接待情况较少，结合本单位实际，本年度未做公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增长原因是经核实，我单位公务用车编制数为2辆，实有量为2辆，一辆是应急保障车辆，一辆是特种作业用车，因此公务用车运行维护费较上年增长。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县地方公路管理段资产总额850.45万元，其中，流动资产816.68万元，固定资产33.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加293.69万元，增加主要原因是本年度农村公路养护工程数量多，补助资金增加，导致流动资产较上年增加。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县地方公路管理段2023年部门预算表（详见附表）
元谋县地方公路管理段
2023年3月6日
监督索引号53232800646800111
滇公网安备 53232802532351号
