监督索引号53232800633400000
目录
第一部分元谋县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县住房和城乡建设局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。
2、承担推进建筑节能的职责。
3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
4、承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。
5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。
6、拟订城市建设政策并监督实施。
7、承担规范村镇建设的职责。
8、承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。
9、承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。
10、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。
11、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。
12、贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策，制定县城规划区城市市政设施管理、园林绿化、环境卫生管理工作的政策、规章并监督实施。
13、承办元谋县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
元谋县住房和城乡建设局共设置11个内设机构，包括：办公室、计划财务和人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管和抗震防震设计管理股、城市建设股、村镇建设股、招标投标管理股、工程质量安全监管股、人民防空股、城市管理综合行政执法大队。
所属单位4个，分别是：
1.元谋县保障性住房建设管理中心
2.元谋县城乡建设管理站
3.元谋县建筑工程质量监督站
4.元谋县建设工程安全监督站
（三）重点工作概述
围绕“一江两岸四区”城市空间布局定位，持续抓好“美丽县城”和绿美县城建设，通过特色风貌和城市节点景观打造，提升县城品质，彰显元谋城市特色风貌；依托城市更新统筹好新型城镇化建设，积极推进老旧小区改造、老城区路网改造，开展城中村改造试点工作，探索结合我县实际的城市更新模式，通过城市更新，进一步完善和提升城市公共服务功能，逐步提升城市品质和城市承载能力，高质量推进城镇化；积极探索便捷高效的城中村生活污水治理方式，进一步完善污水管网建设，强化城市河道污水直排乱象治理，提高县城城市生活污水收集率和处理率，落实好环境保护“一岗双责、党政同责”主体责任；主动融入乡村振兴建设，结合“十四五”规划建设项目储备，重点围绕农村“一水两污”建设短板，积极申报争取建设资金，强化对乡镇、村庄基础设施建设的指导，逐步补齐乡、镇、村基础设施建设短板；持续推进农房抗震改造和农村危房改造，指导保障好农村住房安全稳固；统筹抓好建筑和市政工程、燃气安全生产，统筹行业部门开展好城市经营性用房安全隐患整治；强化对建筑业、房地产业的服务和监管，保持建筑业和房地产业健康平稳发展，助力全县经济平稳发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2141.22万元，其中：一般公共预算1656.72万元，政府性基金484.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加1479.94万元，增加的主要原因一是职工工资正常晋升增加工资福利支出，二是上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2141.22万元，其中:本年收入2141.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.72万元，政府性基金预算财政拨款484.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加1479.94万元，增加的主要原因一是职工工资正常晋升增加工资福利支出，二是上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2141.22万元。财政拨款安排支出2141.22万元，其中：基本支出756.46万元，与上年对比增加95.18万元，主要原因是职工工资正常晋升增加工资福利支出；项目支出1384.76万元，与上年对比增加1384.76万元，主要原因是上年度项目支出未纳入年初预算，而本年度将县级项目纳入年初预算，项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
国防支出-国防动员-人民防空8.00万元，主要用于元谋县人民防空工程建设专项规划编制经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.19万元，主要用于保障发放退休人员工资;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.78万元，主要用于缴纳职工基本养老保险;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.17万元，主要用于缴纳职工的职业年金;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.09万元，主要用于发放遗属生活补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.28万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.09万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.84万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.13万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险;
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行523.29万元，主要用于保障主要用于发放在职人员工资、房地产开发公司改制人员生活费、缴纳职工工伤保险、工会经费和支付办公费、水电费、电话费、公车运行维护费、接待费等运转支出;
城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务260.00万元，主要用于发放购买商品住房优惠补贴资金和奖励建筑业提质增效奖励经费；
城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设250.00万元，主要用于支付火车西站站前广场建设项目资金和支付滨江大道建设项目按期回购资金；
城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营444.50万元，主要用于污水处理厂运营维护费和排水管网普查经费；
城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费40.00万元，主要用于支付污水处理费代收手续费；
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造71.73万元，主要用于支付农村危房改造省级统贷利息和农房隐患排查安全认定费；
住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房310.53万元，主要用于支付2012年保障房建设项目贷款利息和保障性住房管理工作经费；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金;
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算2.06万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年增加1.02万元，增长27.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.08万元，下降4.71%，国内公务接待批次为16次，共计接待170人次。
公务接待费预算比上年减少的主要原因是按照厉行节约的原则，在上年基础上压缩支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为3.10万元，较上年增加1.10万元，增长55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化情况；公务用车运行维护费3.10万元，较上年增加1.10万元，增长55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是2022年只预算财政拨款支出，而2023年度是全口径预算，增加了自有资金支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排47.90万元，主要用于办公费5.16万元，印刷费0.50万元，水费0.08万元，电费0.75万元，邮电费1.20万元，差旅费4.50万元，公务接待费1.61万元， 劳务费9.80万元，工会经费6.91万元， 公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.33万元，其他商品和服务支出2.06万元，上年对比减少3.21万元，下降6.28%，减少的主要原因一是本年在职人员比上年减少3人，相应减少人员公用经费,工会经费和其他交通费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县住房和城乡建设局资产总额25216.43万元，其中，流动资产22720.32万元，固定资产133.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2200.01万元，无形资产0.24万元，其他资产162.44万元。与上年相比，本年资产总额增加21739.89万元，其中固定资产增加64.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值43.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县住房和城乡建设局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县住房和城乡建设局
2023年3月6 日
监督索引号53232800633400111
滇公网安备 53232802532351号
