元谋县人民政府办公室2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈元谋县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕14号）精神，经元谋县深化机构改革领导小组第4次会议审核，中共元谋县十三届第104次会议审议通过，批准设置的正科级单位。单位基本性质为政府机关，属元谋县人民政府工作部门，主要负责上呈下达、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县政府办公室将深入学习贯彻宣传党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕元谋县人民政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制34人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有42人(行政人员27人，行政工勤人员11人，事业人员4人)；其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

与上年同期相比，纳入预算编制的部门个数、单位性质、人员编制数、车辆编制数和实有车辆数均无增减变化，在职实有人员有所增加，但在职实有人数未超过人员编制数。具体：在职实有人数与上年同期相比增加4人，其中：行政人员增加3人，事业人员增加1人。增加原因主要是因工作需要，调入上年单位人员正常流动后未及时调入的工作人员。退休人员均无增减变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入866.33万元，其中：一般公共预算866.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入602.36万元对比，较上年增加263.97万元，增长43.82%，其中：一般公共预算财政拨款数与上年602.36万元相比，增加263.97万元，增长43.82%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，均为0.00万元，无增减变化。部门财务总收入增加主要原因：一是今年我县在编制部门预算时严格执行省、州全额预算的要求，将我部门申报的项目根据县财力情况，纳入年初部门预算并及时下达给我部门；二是县财政按照政策规定，在全县开展单位住房公积金缴费清理，将以前年度应纳入而未纳入的计算缴费项目，纳入计算当年住房公积金预算，造成住房公积金缴费相应增加；三是上年受财力限制，未能将绩效奖纳入年初预算，而当年已经纳入预算；四是财政供养人员比上年增加4人，部门刚性支出需求有所增加，从而造成部门财务总收入增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.33万元，其中：本年收入866.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入602.36万元对比，较上年增加263.97万元，增长43.82%，主要原因：一是今年我县在编制部门预算时严格执行省、州全额预算的要求，将我部门申报的项目根据县财力情况，纳入年初部门预算并及时下达给我部门；二是县财政按照政策规定，在全县开展单位住房公积金缴费清理，将以前年度应纳入而未纳入的计算缴费项目，纳入计算当年住房公积金预算，造成住房公积金缴费相应增加；三是上年受财力限制，未能将工资中的绩效奖金纳入年初预算，而当年已经纳入预算；四是财政供养人员比上年增加4人，部门刚性支出需求有所增加，从而造成部门财务总收入增长幅度较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出866.33万元。财政拨款支出866.33万元，其中：基本支出818.07万元，与上年602.36万元相比，增加215.71万元，增长35.81%，主要原因：一是因政策增支原因，造成住房公积金缴费支出增长较大；二是上年受财力限制，未能将工资中的绩效奖纳入年初预，而当年已经纳入预算；三是财政供养人员比上年增加4人，部门刚性支出需求有所增加，从而造成部门基本支出预算增长幅度较大；项目支出48.26万元，与上年0.00万元相比，增加48.26万元，增长100%，主要原因是今年我县在编制部门预算时严格执行省、州全额预算的要求，将我部门申报的项目根据县财力情况，纳入年初部门预算并及时下达给我部门，致使项目支出增长较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行606.37万元，主要用于在职人员工资发放516.87万元，工会经费6.86万元，车辆使用费10.00万元，一般公用经费16.9万元（其中，办公费5.04万元、水费0.15万元、电费1.3万元、差旅费7.45万元、租赁费0.72万元、其他商品和服务支出0.4万元、劳务费0.84万元、邮电费1.00万元），公务接待费2.00万元，其他交通费用38.74万元，委托业务费15.00万元（用于支付维护县人民政府大院的安保费用）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务48.26万元，一是由于人均公用经费不能满足日常公用支出的需要，安排用于弥补机构日常运转需要的经费35.00万元；二是保障元谋县人民政府视频会议系统的运转经费10.26万元；三是支付县政府外聘法律顾问1人，劳务费3.00万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.61万元，主要用于9名单位退休人员的退休费19.07万元及离退休公用经费0.54万元；

4..社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.94万元，主要用于42名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.60万元，主要用于2名在职工作人员，将在当年办理退休手续而预计需补缴的职业年金单位负担部分的支出；

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于发放1名遗属人员的生活补助费;

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.66万元,主要用于缴纳在职38名公务员的基本医疗保险；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.50万元,主要用于缴纳在职4名事业人员的基本医疗保险；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.61万元，主要用于缴纳在职38名公务员的公务员医疗补助；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.31万，主要用于缴纳42名职工的大病保险以及4名事业人员的工作保险、失业保险；

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.85万元，用于元谋县人民政府办公室42名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

无。

（三）经济社会事业发展事项：

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，与上年12.00万元相比，增加16.00万元，增长133.33%，主要原因是今年我县在编制部门预算时严格执行省、州全额预算的要求，将我部门申报的项目根据县财力情况，纳入年初部门预算并及时下达给我部门。具体预算安排情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县人民政府办公室2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年2.00万元相比，增加1.00万元，增长50.00%，初步估计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增长的主要原因：一是公务接待费按政策的有关规定，需逐年递减，我办的公务接待费经过历年压缩减少后，目前开支已经达到最低，再无压缩减少空间；二是因工作开展的需要，依据上年实际支出情况，作适当的调整。因此使用下达的专项经费安排了公务接待费1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，与上年10.00万元相比，增加15.00万元，增长150.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费25.00万元，与上年10.00万元相比，增加15.00万元，增长150.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比增幅较大，增长的主要原因：一是由于我部门使用的5辆公务车，除一辆是2022年购买外，其他四辆使用年限均在9年以上，车辆老旧造成维护成本较高。而按照县财政定额核定的车辆使用费2.00万元/辆（包含了5辆公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用），并不能保障单位车辆的正常运行；二是因工作开展的需要，对全年的公务用车运行维护费支出作适当的调整。使用下达的专项经费安排了公务用车运行维护费15.00万元。

我办在公务用车配置、购置上，严控车辆编制，确保单位公务用车不超标、不超编制；在公务用车运行、维护上，认真执行公车派车审批制度，外派车辆全程自觉接受监督。公务用车的维修、日常加油严格按《元谋县人民政府办公室公务用车管理制度》和《元谋县人民政府办公室财务管理制度》执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出；

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算；

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金；

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）；

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2023年预算单位运行经费安排136.85万元，其中：30201办公费9.99万元，30203咨询费3.00万元，30205水费0.25万元，30206电费1.30万元，30207邮电费4.50万元，30211差旅费12.45万元，30213维修（护）费0.50万元，30214租赁费14.48万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费0.84万元，30227委托业务费15.00万元，30228工会经费6.86万元，30231公务用车运行维护费25.00万元，30239其他交通费用38.74万元，30299其他商品和服务支出（包含退休人员公用经费0.54万元）0.94万元。

我部门机关运行经费与上年89.84万元相比，增加47.01万元，增长52.33%。剔除人员增加因素外，增长变化的主要原因:一是今年我县在编制部门预算时严格执行省、州全额预算的要求，将我部门申报的项目根据县财力情况，纳入年初部门预算并及时下达给我部门，所下达的项目经费全部为弥补人均公用经费的不足，用来维持机关日常运转，因此项目经费全部纳入当年的机关运行经费中；二是单位根据2022年实际支出变化情况，对公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县人民政府办公室资产总额198.84万元，其中，流动资产7.54万元，固定资产净值191.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.84万元，其中固定资产减少5.40万元。当年新增固定资产31.48万元，其中新购固定资产7台（件）价值12.57万元，调拨划入车辆1辆价值18.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值36.88万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后，上级部门审核通过才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分元谋县人民政府办公室2023年部门预算表（详见附表）

元谋县人民政府办公室

2023年3月6日

监督索引号53232800172200111