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第一部分元谋县统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县统计局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇(街道)和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系;开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。
（二）机构设置情况
元谋县统计局共设置7个内设机构，分别是:办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心、地方调查队，所属单位0个。
（三）重点工作概述
县统计局在县委县政府的坚强领导下，在州统计局和州调查队的关心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新形势下“领导重视是关键、部门配合是条件、应报尽报是基础、应统尽统是核心、依法依规是底线、数据质量是根本、真实反映是目的”的统计工作理念；履行好“计分员、监测员、服务员”统计工作角色。坚持依法统计、科学统计，真实客观反映全县经济社会发展状况，较好地完成了各项工作任务，为“十三五”圆满收关，“十四五”开局谋划打下坚实基础。
1、工作开展情况
主要经济指标完成情况
初步核算，1-3季度，全县预计完成生产总值（GDP）100.49亿元，按可比价格计算，同比增长5.4％，增速较上半年（5.8%）回落0.4个百分点,比全国（3%）、全省（3.8%）分别高2.4个和1.6个百分点，比全州（6.3%）低0.9个百分点，经济总量在全州10县市中排第4位，增速排第9位。其中：第一产业增加值28.56亿元，同比增长5.5％，对经济增长的贡献率为28.1%；第二产业增加值32.46亿元，同比增长8.4％，对经济增长的贡献率为47.9%；第三产业增加值39.47亿元，同比增长3.1％，对经济增长的贡献率为24%。三次产业的结构为28.4﹕32.3﹕39.3，与上年同期相比，第一产业比重提高0.2个百分点，第二产业比重下降2.7个百分点，第三产业比重提高2.5个百分点。
1-3季度，全县固定资产投资（不含农户）同比增长18.7%，增速排全州第3位；实现社会消费品零售总额35.36亿元，同比增长8.2%，增速排全州第4位；完成一般公共预算收入3.83亿元，同比增长17%，增速排全州第1位；完成一般公共预算支出17.55亿元，同比增长1.6%，增速排全州第3位；金融机构存款余额111.79亿元，比年初增长2.4%，其中城乡居民储蓄存款余额81.87亿元，比年初增长10.4%；金融机构贷款余额74.72亿元，比年初增加11.7%；居民消费价格总指数为102.6%,物价涨幅在全年控价范围内。
2、深入扎实开展党建工作
认真对照《中共元谋县委落实全面从严治党主体责任,任务安排方案》、《中共元谋县委县直机关工委党建工作要点》、《中共元谋县委县直机关工委机关党建工作目标责任书考核细则的通知》等文件的工作要求，把工作任务进行细化分解，扎实推进各项工作落实落细。
有序开展“三会一课”，局党支部委员会在每月末召开会议研究下月的主题活动日内容，按要求开展交纳党费、重温入党誓词、学习、党员积分评定及相关活动，并在云岭先锋APP发布会议通知、签到和活动纪要。制定县统计局领导班子党史学习及讲党课计划表、干部职工党史学习及讲党课计划表，严格按照既定计划开展党史领学及讲党课活动，截至11月5日已开展党史领学33期，参学职工300余人次；开展讲党课12次，参学党员100余人次。通过党史学习及党课宣讲，全体干部职工对党有了更清楚的认识，立足新起点、新征程，把握新时代中国共产党肩负的历史使命、中国发展的历史方位，深刻汲取历史经验，全面掌握实践要求，勇挑重担、真抓实干，为元谋发展贡献统计力量。
认真按照县委的部署安排，持续开展“清廉元谋”各项活动，深入推进全面从严治党和反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。全面落实主体责任和监督责任，在思想上高度重视反馈意见，切实增强大局意识、责任意识，坚决把自己摆进去，主动认领问题带头抓好整改，从领导机关带头做起，从领导干部身边的人管起，从严监督管理。切实解决管党治党存在的突出问题，既把具体问题整改到位，又从制度机制上找原因加强分析归纳、找准共性问题，按照督导落实一批、细化完善一批、研究制定一批的思路，进一步加强制度建设，用制度管权管事管人。局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，明确目标任务，细化工作具体要求，党风廉政建设工作有序推进。截至10月县统计局共组织学习典型案例通报和警示教育活动9场次。对班子成员、股室负责人进行了“两个责任”专题约谈，约谈18人次，开展责任主体提醒谈话1人次。
高度重视意识形态工作，党组书记切实履行“第一责任人”责任，班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管股室的意识形态工作。成立了意识形态、网络意识形态、网络与信息安全工作领导小组，不断提网络舆论引导能力建设，切实维护意识形态、网络意识形态工作安全。坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务。截至目前，组织开展党组理论学习8次，专题交流发言20次，在职干部理论学习9次，合计320余人次参与学习，干部职工理论知识得到进一步提升。
3、不断夯实常规统计基础工作
按时完成各项常规统计工作。按时完成各项常规统计工作。按照省、州统计局和调查队的要求，认真组织我县辖区企业单位做好固定资产投资、工业、建筑业、房地产、农业、商贸、服务业、劳动工资、文化产业、城乡住户调查、劳动力调查等常规统计月报、季报、年报的数据报送工作，狠抓统计数据质量和审核评估，严格执行各项统计报表审核、报送、评估制度，严把数据质量关，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务。
积极做好统计监测预警服务。紧紧围绕着县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，积极开展统计调研，主动向中共元谋县委、元谋县人民政府领导请示和汇报，及时、多角度、全方位收集统计信息，提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的时效性、敏锐性，提升统计服务水平。加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。强化对农业、工业、投资、房地产、建筑业、服务业、商贸业等主要产业指标数据的监测分析，积极做好与州统计局的沟通汇报以及相关职能部门的数据衔接工作，不断强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。多次对全县经济运行情况进行分析，提出统计工作建议，为县委县政府决策提供参考。及时发布了《元谋县2021年国民经济和社会发展统计公报》、《元谋县国民经济主要经济指标快报》8期，精心组织编印《元谋县领导干部经济手册》、撰写经济运行情况分析15篇、统计信息36条，接受各级各部门电话及上门咨询130余次，提供统计数据280多笔。为县委、县政府和社会各界及时提供各类优质的统计信息服务。
按照《统计法》及省州统计局的要求，认真开展年度统计执法工作和“双随机、一公开”联合执法检查工作。结合实际制定元谋县统计局统计执法检查工作方案，完成对我县18家联网直报企业统计执法检查，通过检查，有效提升统计源头数据质量。同时按照统计法律法规相关要求，组织全局专业人员深入十乡镇、统计调查单位宣传统计法律、法规和相关统计专业知识，进一步提高基层人员的统计法律意识，做到不“虚报、瞒报、漏报”，严格遵守统计法律法规制度，为全县经济社会发展提供全面、准确、详实的统计数据。
不断夯实基层统计基础。开展多形式的统计职业道德教育和统计文化建设活动，牢固树立统计核心价值观，为推进现代服务型统计队伍建设提供支撑。全年共组织开展统计业务培训和指导40余次，培训指导统计业务人员300余人次，全局干部职工深入基层统计单位督促指导统计工作开展情况，为全县经济社会健康稳步发展提供有力保障 。
强力推进企业“升规达限”工作的开展。规模以上（或限额以上）企业申报成功20家（其中：工业企业4家、商贸企业14家、建筑业企业2家）。
抓好统计重点工作。截至10月底，住户调查大样本轮换工作有序推进，已完成抽中小区1200户摸底调查工作和110户样本户的抽取，完成样本户开户80户，下步继续开展样本户开户和记账业务培训工作。人口变动抽样调查工作已完成对10个普查小区建筑物及住房单元核查、数据质量验收。11月将开展入户登记工作。
4、积极参与创建民族团结示范县工作
县统计局坚持把民族团结示范创建工作作为重要的工作来抓，和统计工作同布置、同落实，相互促进，相互督促，全面提高统计干部的民族政策水平，增强了统计干部的民族大团结意识。全局紧紧围绕全县统一安排部署，认真把民族团结示范创建相关工作落实到位，不走过场，不搞形式，踏踏实实的促进工作的顺利开展。
5、常态化做好疫情防控
坚决落实党中央、省委、州委和县委相关工作部署要求，严格按照疫情防控工作有关通知精神，切实做好疫情防控工作，强化风险防控，常态化排查监管，积极参与全县疫情防控卡点执勤工作，为打赢疫情防控阻击战、创建国家卫生县城贡献力量。
6、巩固脱贫攻坚成果有力推进乡村振兴工作
县统计局把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，按照县、乡工作安排，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴各项工作要求。一是压实干部挂包帮扶责任。认真组织全局挂包干部深入建档立卡户家中详细了解建档立卡户生产生活情况，掌握建档立卡户在产业发展中的生产经营状况，以及产业发展情况，帮助群众致富增收出谋划策，有效巩固了脱贫攻坚成果。二是充分发挥驻村工作队员“主力军”作用，推动乡村振兴工作有序开展。县统计局选派1名工作队员派驻凉山乡那迪村委会，驻村工作队员通过勤踏群众家“门槛”、常“串”群众家门，帮助群众处理村内事务，有效落实惠农政策，为推进乡村振兴打下扎实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入386.97万元，其中：一般公共预算379.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.2万元。
与上年部门财务总收入277.30万元对比，较上年增加109.67万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算增加，上级补助收入、项目收入纳入今年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入379.77万元，其中:本年收入379.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入277.30万元对比，较上年增加102.47万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算增加，上级补助收入、项目收入纳入今年预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出386.97万元。财政拨款安排支出379.77万元，其中：基本支出327.26万元，与上年预算277.30万元对比增加49.96万元，主要原因分析人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算增加；项目支出52.51万元，与上年对比增加52.51万元，主要原因是今年项目纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行234.54万元，主要用于统计局人员工资支出、工会经费、车辆维护费、公用经费、交通补助、城乡居民住户调查100户调查户补助和10名辅调员补助；
一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务22.15万元，主要用于单位办公经费及委托业务费等基本支出；
一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查30.36万元，主要用于城乡居民住户调查110户调查户补助和11名辅调员补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.42万元，主要用于统计局退休人员工资；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.63万元，主要用于缴纳统计局人员基本养老保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.53万元，主要用于统计局人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.54万元，主要用于统计局人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.25万元，主要用于统计局主要用于保障公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于统计局人员工伤失业保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.29万元，主要用于统计局人员缴住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县统计局2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我单位机关运行经费安排22.10万元，主要用于委托业务费3.2万元，一般公用经费4万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用9.9万元。
我单位机关运行经费与上年21.75万元对比增加0.35万元，增加1.61%，主要原因是2023年公用经费人员经费标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县统计局资产总额11.61万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产9.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.02万元，其中固定资产减少3.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县统计局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县统计局
2023年3月6日
监督索引号53232800141000111
滇公网安备 53232802532351号
