中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共元谋县委、元谋县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：综合股、机关股（体制改革股）、事业登记股、督查信息和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对“三定”规定落实情况、职责履行情况、机构编制管理情况的监督检查和评估，督促各级各部门按照“三定”规定履行职责，切实将改革要求落到实处。

2.按照省州党委、编委的工作部署和州委编办“一县一方案”的工作要求继续抓好机构编制督查整改工作。

3.结合实际，适时撤并整合职责弱化或相近的事业单位；深化综合行政执法改革，加快建立权责统一、权威高效的综合行政执法体制。

4.配合教育部门推行“县管校聘”人事制度改革，积极探索推进城市公立医院人员总量管理，建立县域内医疗卫生机构编制统筹使用制度，推进县乡医疗卫生机构一体化管理。

5.规范全县机关事业单位编外聘用人员管理。按照“总量控制、精简高效”原则，推动编外聘用人员制度化、规范化和长效化；建立编外聘用统一管理制度机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入170.61万元，其中：一般公共预算170.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年的127.72万元对比，增加了42.89万元，主要原因是本年度增加了公务员绩效和项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入170.61万元，其中:本年收入170.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年的127.72万元对比增加了42.89万元，主要原因是本年度增加了公务员绩效和项目工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出170.61万元。财政拨款安排支出170.61万元，其中：基本支出164.61万元，与上年的127.72万元对比增加了36.89万元，主要原因分析本年度增加了公务员绩效奖金；项目支出6万元，与上年对比增加6万元，主要是本年度增加了项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行124.65万元，主要用于单位人员工资支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务6万元，主要用于推进健康县城建设三年行动专项资金支出和我单位机构编制工作保障运行经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.17万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统及退休公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.78元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.81万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.24万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于本单位大病保险和工伤保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.09万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年相比，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年相比，无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排14.02万元，主要用于办公费2.38万元，水费0.5万元，电费0.05万元，邮电费0.47万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.45万元，其他交通费用8.91万元，其他商品服务支出0.06万元。与上年对比增加0.07万元，增长0.50%，主要原因是2023年在职人员政策性增资，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共元谋县委机构编制委员会办公室资产总额1.74万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中流动资产减少0.12万元；固定资产减少0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室

2023年3月5日

监督索引号53232800122500111