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第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。
3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。
4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。
5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心
2.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心
3.黄瓜园镇农业农村服务中心
4.黄瓜园镇林业和草原服务中心
5.黄瓜园镇水务服务中心
6.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心
7.黄瓜园镇财政所
（三）重点工作概述
2023年黄瓜园镇将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省、州和县党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，2023年将继续做好以下重点工作：一是着力抓党的建设促跨越发展。推动基层党建、干部队伍建设、乡村人才振兴等各项工作在基层落实落细，以高质量党建推动高质量经济社会发展。二是推动乡村振兴走在前列。全面巩固脱贫攻坚成果，深入开展农村人居环境整治，开展好乡村振兴示范创建工作。谋划产业发展新蓝图，加快推动高原特色现代农业发展，巩固提升蔬菜产业及发展壮大热带特色林果产业。三是释放经济发展新活力。在强攻项目上下功夫，举全镇之力推进元谋县普登河五福村至龙川江汇口段河道治理工程、城增村减项目、滇中引水二期工程、元谋县农村供水保障专项行动项目、8.6万亩高效节水灌溉工程、谋县西片区集中供水城乡一体化工程项目、工业园聚集区小雷宰片区供排水项目、元谋县黄瓜园镇棋柳干河泥石流治理项目工程、国家储备林项目等9个重点项目，发扬抢赛道精神，力争把每个重点项目都建成精品工程，发挥最大经济效益和社会效益。四是做好治理“新文章”。疫情防控不减压，平安建设不放松，民主治理不停步。五是推动社会事业新提升。不断加强社会保障，积极稳定扩大就业创业，完善覆盖社保体系，推动全民参保精准扩面；全面落实惠民政策，扎实做好优抚对象、残疾人及留守人员关爱服务。完善民生基础设施建设，办好公平优质教育，提供优质健康医疗卫生服务，不断优化公共服务供给。发挥新时代文明实践站所、文化广场、农家书屋、道德讲堂等文化设施的惠民功能，做好文物保护和元谋花灯戏等非物质文化遗产的保护、传承，推动文化事业发展，持续深化精神文明创建，不断丰富群众精神文化生活。六是落实党风廉政建设严要求。全面推进作风革命效能革命，扛稳压实党委全面从严治党主体责任，深入开展“清廉元谋”建设八个专项行动。
黄瓜园镇将认真贯彻落实好中央、省州县党委重大决策部署，主动融入和服务于县委“一枢纽两胜地两园两区”建设，擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片，立足自身区位优势，贯彻新发展理念，围绕“一中心两基地三镇”的发展思路，努力把黄瓜园建设成为特色农产品集散中心，现代农业产业基地、绿色食品加工基地，产城融合小镇、商贸物流小镇、农旅观光小镇。举全镇之力，聚全民智慧，为奋力开启全面建设社会主义现代化元谋新征程作出黄瓜园贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1849.80万元，其中：一般公共预算1826.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入8.68万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。
与上年部门财务总收入1621.50万元对比，较上年增加228.3万元，主要原因分析：2023年将项目支出纳入预算，预算金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1826.12万元，其中:本年收入1826.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1826.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1621.50万元对比，较上年增加204.62万元，主要原因分析：2023年将项目支出纳入预算，预算金额增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1849.80万元。财政拨款安排支出1826.12万元，其中：基本支出1347.77万元，与上年对比减少273.73万元，主要原因分析：优抚对象定期补助、80岁以上高龄老人补贴、孤儿补助等民生补助由县级部门预算，不纳入乡镇预算；项目支出478.35万元，与上年对比增加478.35万元，主要原因分析：2023年将项目支出纳入预算，预算金额增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.04万元，主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费;
一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.80万元，主要用于保障人大办公经费、培训会、会议费、设备购置;
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行529.83万元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务23.50万元，主要用于保障政府办公经费、委托业务费、基础设施建设、设备购置;
一般公共服务支出-财政事务-行政运行31.89万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、办公费等支出；
一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出1.57万元，主要用于保障财政所委托业务费、基础设施建设支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5.28万元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务42.13万元，主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；
国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障武装办公经费；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化36.55万元，主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出；
社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.72万元，主要用于保障两案人员补助支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.03万元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.01万元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.71万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.12万元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.82万元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.55万元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.99万元，主要用于保障残疾人联络员补助支出；
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助3.85万元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构19.96万元，主要用于保障计生办人员工资、公用经费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.46万元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.61万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.86万元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.95万元，主要用于保障行政事业单位工伤保险支出；
农林水支出-农业农村-事业运行209.22万元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-农业农村-农村社会事业8.7万元，主要用于保障基础设施建设支出；
农林水支出-林业和草原-事业机构29.71万元，主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-水利-行政运行51.32万元，主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设46.23万元，主要用于保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施建设支出；
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助320.21万元，主要用于保障村三职干部工资及保险、村小组长和党组织负责人工资、村委会办公及党建经费、村小组公用经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.79万元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障森林草原防灾减灾支出。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出9.44万元，主要用于黄瓜园镇“9.17“特大泥石流地质灾害搬迁安置点项目水土保持补偿费资金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额9.89万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县黄瓜园镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年减少1.70万元，下降15.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县黄瓜园镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县黄瓜园镇人民政府2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少1.70万元，下降32.69%，国内公务接待批次为219次，共计接待875人次。
公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县黄瓜园镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县黄瓜园镇人民政府2023年机关运行经费安排171.57万元，主要用于办公费：48.70万元，水费：1.55万元，电费：2.87万元，邮电费：1.00万元，差旅费：2.00万元，会议费：12.50万元，培训费：2.50万元，公务接待费：3.50万元，劳务费：36.97万元，委托业务费：3.30万元，工会经费：11.77万元，公务用车运行维护费：6.00万元，其他交通费用：27.19万元，其他商品和服务支出：11.72万元。与上年对比增加47.73万元，增长38.54%，主要原因分析：2023年的部门预算为全口径预算，较去年增加了项目支出，乡镇人大活动经费、乡镇武装工作经费、专业扑火队员专项资金等项目资金一并纳入年初预算，从而导致本年度会议费、劳务费、其他商品和服务支出均有所增长，造成机关运行经费的增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额14045.15万元，其中，流动资产2259.76万元，固定资产11785.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11448.35万元，其中流动资产减少277.46万元，固定资产增加11725.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2023年部门预算表（详见附表）
元谋县黄瓜园镇人民政府
2023年3月7日
监督索引号53232800555700111
滇公网安备 53232802532351号
