元谋县司法局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全县司法行政系统在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导和上级司法行政主管部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥司法行政职能作用，为全县经济社会实现高质量跨越式发展营造良好的社会环境和法治氛围。主要职责有：一是负责依法治理和普及法律常识工作，拟定并组织实施全县法治宣传和普及法律常识规划; 指导、协调和督促全县各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传教育工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。二是负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县人民政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责政府规范性文件合法性审查，综合协调行政执法，指导行政复议应诉。三是贯彻执行上级党政部门、司法行政机关制定的司法行政工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划;指导全县司法行政系统信息通信技术网络建设。四是负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证和司法鉴定。五是负责指导、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是负责指导、管理人民调解、基层法律服务工作。指导、管理人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。七是负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本局和基层司法所办公及业务场所建设。承担本系统信息化建设工作。八是负责本系统队伍建设工作。承担本系统干部培训工作。九是完成中共元谋县委和元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、政工监督室、装备财务保障股、依法治县办秘书股、法制办、普法与依法治理办、公共法律服务与律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股。派出机构10个基层司法所。

所属事业单位2个，分别是：1.元谋县公证处2.元谋县法律援助中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。提高政治站位，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，以践行人民至上为根本，以强化履职能力为途径，全面推进从严治党，凝聚队伍力量，将弘扬伟大建党精神和社会主义法治精神融入到司法行政工作的各方面。

2.严格落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。定期对各乡（镇）、县级各部门、省州驻元单位党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况、法治督查事项、重点专项工作开展情况进行专项督查和年终考核，在专项督查中发现落实不力、问题突出的，要严肃追责问责；对在年度法治建设成效考核排名末位的乡（镇）、县级各部门的党政主要负责人进行约谈问责。抓住领导干部这个“关键少数”，高位推动元谋县法治建设。

3.深入推进行政执法规范化建设。继续聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节，全面严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。严格执行全省统一的行政执法人员资格和证件管理，全面落实行政执法人员网上考试制度，统筹开展在岗轮训等工作。执行统一的行政执法案卷、文书基本标准，提高执法案卷文书规范化水平。

4.不断创新法治宣传教育载体，增强针对性和实效性。在实践中不断改进、创新普法模式，生动、直观、形象地把法律知识送到基层、送到群众手中，不断增强普法工作的针对性和实效性，用群众身边活生生的事例宣传法治，教育群众，确保普法工作取得良好的社会效果和法律效果。

5.巩固拓展矛盾纠纷“4+2”化解工作机制。一是进一步坚持和发展“枫桥经验”，突出矛盾纠纷化解平台建设，加强基层社会治理创新，切实提升基层社会治理体系现代化水平。二是健全预警机制。

6.扎实推进公共法律服务惠民行动。认真实施法治惠民便民工程，以公共法律服务体系建设为抓手，着力推进实体平台、网络平台建设，加快整合律师、公证、法律援助、人民调解等法律服务资源，形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系。

7.切实加强“两类”人员监管。加强分析研判，健全风险防控机制，提高预测预警能力，全面抓实抓细防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，全面提升处置应对风险隐患和突发案（事）件能力水平。认真开展社区矫正执法监管和刑释解教人员的安置帮教工作，坚决杜绝脱管、漏管情况发生，全力维护社会和谐稳定。

8.巩固拓展党史学习教育及政法队伍教育整顿成果，筑牢政治忠诚。强化党纪法规教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。通过强化政治轮训，以党史学习教育为统领，深入开展政治教育、警示教育、英模教育、法纪教育，促使全体干部职工筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵，拧紧理想信念“总开关”，进一步筑牢政治忠诚，建设政法铁军，在全县司法行政系统努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，即元谋县司法局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年元谋县司法局财务总收入1103.40万元，其中：一般公共预算1103.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年元谋县司法局财务总收入844.37万元对比，较上年增加259.03万元，上升的主要原因一是因我单位人员比上年增加3人，人员经费、公用经费增加，所以财务总收入较上年增加；二是项目收入较上年增加，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年元谋县司法局财政拨款收入1103.40万元，其中:本年收入1103.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年元谋县司法局财政拨款总收入844.37万元对比，较上年增加259.03万元，上升的主要原因一是因我单位人员比上年增加3人，人员经费、公用经费增加，所以财政拨款收入较上年增加；二是项目收入较上年增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年元谋县司法局预算总支出1103.40万元。财政拨款安排支出1103.40万元，其中：基本支出1071.22万元，与上年部门财政拨款基本支出844.37万元对比，较上年增加226.85万元，上升的主要原因是因我单位人员比上年增加3人，人员经费、公用经费增加，所以财政拨款基本支出较上年增加；项目支出32.18万元，与上年元谋县司法局财政拨款项目支出0万元对比，较上年增加32.18万元，上升的主要原因是因今年县级项目支出列入财政拨款预算，所以财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-司法-行政运行776.80万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

公共安全支出-司法-一般行政管理事务5万元，主要用于推进健康县城建设资金支出;

公共安全支出-司法-基层司法业务2万元，主要用于基层司法业务工作资金支出;

公共安全支出-司法-普法宣传20.18万元，主要用于普法宣传工作资金支出;

公共安全支出-司法-社区矫正4万元，主要用于社区矫正工作资金支出;

公共安全支出-司法-法治建设1万元，主要用于法治建设工作资金支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.32万元,主要用于保障行政退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于保障事业退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.68万元，主要用于保障缴纳养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.92万元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出1.86万元，主要用于保障年内死亡退休人员抚恤金和丧葬费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.18万元，主要用于保障县司法局公务员及机关工人医疗保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.72万元，主要用于保障县司法局事业人员医疗保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.24万元，主要用于保障县司法局公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.36万元，主要用于保障县司法局其他行政事业单位医疗方面的支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.87万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年减少1.17万元，下降15.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县司法局2023年公务接待费预算为1.74万元，较上年减少0.29万元，下降14.29%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

公务接待费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为4.82万元，较上年减少0.88万元，下降15.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.82万元，较上年减少0.88万元，下降15.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费145.35万元，主要用于:30201办公费15.66万元；30205水费0.5万元；30206电费4.00万元；30207邮电费4.00万元；30211差旅费5.00万元；30217公务接待费1.74万元；30226劳务费42.40万元；30227委托业务费15.00万元；30228工会经费8.08万元；30231公务用车运行维护费4.82万元；30239其他交通费用42.83万元；30299其他商品和服务支出1.32万元。

2023年机关运行经费145.35万元,比2022年机关运行经费增加35.91万元,增加32.81%，增加的原因是2023年我单位机关运行经费增加了县级项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县司法局资产总额611.02万元，其中，流动资产3.41万元，固定资产607.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.19万元，其中固定资产增加49.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产76项，账面原值49.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县司法局2023年部门预算表(详见附表)

元谋县司法局

2023年3月6日

监督索引号53232800131500111