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目录
第一部分元谋灌区管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋灌区管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋灌区管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。
（二）机构设置情况
元谋灌区管理局机关内设3个职能股室：办公室、资产财务站、建设管理站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
(1)推进元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程建设。
(2)认真开展2023年中央水利发展资金项目农村水价综合改革和小型水库维修养护工程建设。
(3)认真开展2022年度第二批元谋县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，项目批复总投资为179.54万元，工程于2022年11月28日开工建设，目前正在建设中。
(4)努力推进元谋县姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目前期及建设工作。于2022年12月8日签订了元谋县姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计合同协议书，预计3月中旬完成工程招投标施工工作，3月下旬开工建设，工程建设概算1.5亿元。现中央下达资金3838万元。
(5)完成六座中型水库、九座小㈠型水库及其配套的供排水渠道、管道等水利工程设施的维修养护及抢险工程项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有52人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助52人（基本工资和社保缴费70%），财政专户资金保障0人，单位资金保障52人（基本工资和社保缴费70%外的人员经费）。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1017.51万元，其中：一般公共预算455.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入561.90万元。
与上年对比一般公共预算增加了13.26万元，增加的主要原因：事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加。其他收入增加561.90万元，增加的主要原因：我单位属于财政差额拨款，上年年初预算时只预算财政应负担人员经费的70%，其他收入在上年年初没有纳入预算，所以其他收入本年预算数比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入455.61万元，其中:本年收入455.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了13.26万元，增加的主要原因：事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1017.51万元。财政拨款安排支出455.61万元，其中：基本支出455.61万元，与上年对比增加了13.26万元，增加的主要原因：事业人员工资进档及相应的社会保障缴费基数增加。项目支出0万元，与上年对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52.67万元，主要用于退休人员养老金支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元，主要用于支付事业单位人员基本养老保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.83万元，主要用于事业单位医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.12万元，主要用于公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗4.03万元，主要用于事业单位医疗补助支出；
农林水支出-水利-行政运行276.58万元，主要用于灌区管理局及水库管理所的人员工资；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.45万元，主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋灌区管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比，没有增减变动变化。
元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，只有人员工资和社会保险单位承担部分的70%纳入年度预算进行补助，其余经费都不纳入部门预算，所以没有“三公”经费预算数，无“三公”经费支出增减变化情况。
（一）因公出国（境）费
元谋灌区管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比没有增减变动变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋灌区管理局2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋灌区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比没有增减变动变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋灌区管理局为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋灌区管理局资产总额2646.38万元，其中，流动资产869.28万元，固定资产18.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1758.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1986.99万元，其中固定资产增加16.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋灌区管理局2023年部门预算表
元谋灌区管理局
2023年3月6日
监督索引号53232800463000111
滇公网安备 53232802532351号
