元谋县融媒体中心2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、总编室、采编中心、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、指挥中心、电影事业管理站、内部资料出版、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入645.11万元，其中：一般公共预算645.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入529.92万元对比，较上年增加115.19万元，主要原因分析上年无项目支出预算，2023年项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入645.11万元，其中:本年收入645.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入529.92万元对比，较上年增加115.19万元，主要原因分析上年无项目支出预算，2023年项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出645.11万元。财政拨款安排支出645.11万元，其中：基本支出607.75万元，与上年对比增加77.83万元，主要原因分析职工工资正常晋升造成人员经费预算增加，同时2023年按财政要求增加公用经费人均预算造成公用经费预算增加；项目支出37.36万元，与上年对比增加37.36万元，主要原因分析上年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行77.33万元，主要用于融媒体中心聘用人员经费。

文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—行政运行350.66万元，主要用于融媒体中心在职人员经费和公用支出。

文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—一般行政管理事务8.00万元，主要用于推进健康县城建设三年行动专项资金。

文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务19.50万元，主要用于元谋县融媒体中心媒资系统项目经费10.00万元，元谋县融媒体中心现有新媒体平台运营维护经费8.00万元，元谋县融媒体中心消防系统维护保养项目经费1.50万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休52.94万元，主要用于融媒体中心退休人员经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.07万元，主要用于融媒体中心在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元，主要用于融媒体中心在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.28万元，主要用于退休职工死亡遗属生活补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.71万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.48万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.20万元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.62万元，主要用于融媒体中心在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年减少0.05万元，下降5.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县融媒体中心2023年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.05万元，下降5.81%，国内公务接待批次为15次，共计接待96人次。

减少变化原因：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县融媒体资产总额301.60万元，其中，流动资产16.16万元，固定资产266.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.29万元，其中固定资产减少78.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县融媒体中心2023年部门预算表（详见附表）

元谋县融媒体中心

2023年3月6日

监督索引号53232800273200111