监督索引号53232800336100100000
目录
第一部分元谋县元马镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县元马镇卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县元马镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。
2.提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等。
3.提供转诊服务。受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。
（二）机构设置情况
单位内部设9个内设机构。分别是：
1.内科；
2.住院部；
3.药剂科；
4. 中医科；
5. 医技功能科；
6. 妇产科；
7. 公共卫生科；
8. 口腔科；
9. 医疗美容科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、开展基本医疗业务服务，保障辖区内居民医疗保障
2、国家基本药物制度实施情况：实行网上“点对点”统一采购并保证零差率销售严格按照国家基本药物制度规定网上采购基本药物。
3、基本公共卫生服务工作开展情况：对辖区0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率以乡级为单位达到95%。不断提升妇幼保健工作质量，降低孕产妇死亡率。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有54人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助54人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入514.57万元，其中：一般公共预算514.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入74.94万元对比，较上年增加439.63万元，增加的主要原因是：2022年元谋县元马镇卫生院的在职在编人员经费没有纳入财政预算保障。2023年编制预算时，根据元谋县十八届县人民政府第14次常务会议讨论决定，从2023年起元谋县元马镇卫生院由自收自支单位纳入财政预算管理，将在职在编人员经费参照公立医院的财政补助标准纳入财政预算给予保障，所以本年财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入514.57万元，其中:本年收入514.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入74.94万元对比，较上年增加439.63万元，增加的主要原因是2022年元谋县元马镇卫生院的在职在编人员经费没有纳入财政预算保障。2023年编制预算时，根据元谋县十八届县人民政府第14次常务会议讨论决定，从2023年起元谋县元马镇卫生院由自收自支单位纳入财政预算管理，将在职在编人员经费参照公立医院的财政补助标准纳入财政预算给予保障，所以本年财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出514.57万元。财政拨款安排支出514.57万元，其中：基本支出471.13万元，与上年74.94万元对比增加396.19万元；增加的主要原因是2022年元谋县元马镇卫生院的在职在编人员经费没有纳入财政预算保障。2023年编制预算时，根据元谋县十八届县人民政府第14次常务会议讨论决定，从2023年起元谋县元马镇卫生院由自收自支单位纳入财政预算管理，将在职在编人员经费参照公立医院的财政补助标准纳入财政预算给予保障，所以基本支出增加。项目支出43.44万元，与上年0万元对比增加43.44万元；增加的主要原因是本年预算安排了用于医护人员一次性工作补助的资金项目，项目支出比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：66.06万元，主要用于元谋县姜驿乡中心卫生院机关的退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：46.68万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:1.65万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；
2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：317.44万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：26.26万元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：19.44万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2.04万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：35.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县元马镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县元马镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县元马镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县元马镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。2023年单位公用经费安排0万元，与上年相比，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县元马镇卫生院资产总额2443.38万元，其中，流动资产1001.37万元，固定资产净值1146.77万元，无形资产净值295.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加91.31万元，其中固定资产增加61.31万元。增加的主要原因是年内购进固定资产一批用于医疗业务；药品及材料款尚未支付，项目资金支出比上年减少，货币资金比上年增加。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县元马镇卫生院2023年部门预算表（详见附表）
元谋县元马镇卫生院
2023年3月6日
监督索引号53232800336100100111
滇公网安备 53232802532351号
