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第一部分元谋县江边乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县江边乡人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县江边乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。
3.促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
5.办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1. 江边乡国土和村镇规划建设服务中心
2. 江边乡水务服务中心
3. 江边乡农业农村服务中心
4. 江边乡林业和草原服务中心
5. 江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6. 江边乡财政所
7.江边乡社会保障和为民服务中心
（三）重点工作概述
2023年江边乡人民政府的重点工作是：
1.全力以赴抓好乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，准确认定“三类对象”，落实帮扶措施，加强监测对象日常管理。建立扶志扶智机制，提高群众自我发展能力，增强脱贫致富的信心。推进美丽乡村建设。持续推进“多规合一”实用性村庄规划落地见效，抓好启宪、阿柱河、小平地等试点示范村建设；加强农村人居环境整治，加快农村生活污水及垃圾处理设施建设，鼓励房前屋后栽花种树。大力实施农村“厕所革命”，全面完成户厕改造任务，持续开展爱国卫生“7个专项”行动，切实改善农村人居环境。
2.全力以赴抓好产业发展。加快农业产业化步伐。围绕“粮、菜、果、花、烟、畜”六大农业产业，支持建成一批优质农产品供应基地、农产品精深加工园、现代农业产业园，培强一批农业产业化龙头企业。启动实施土地提质增效项目，确保完成启宪3000亩水稻种植现代农业示范片建设，落实3950亩烤烟种植面积，确保60万公斤烟叶收购任务圆满完成；持续扶持山区群众继续发展番茄、小米辣、魔芋等经济作物，力争产值达1000万元。加快旅游产业发展。按照“整体规划、分步开发”的工作思路，全力加大招商引资，加快推进金沙湖康养旅游度假区项目建设，争取年内完成垂钓基地、滨江公园、特色街区等项目建设。同时，深入挖掘彝族文化、红色文化，推进“农旅”“文旅”融合发展，拓展创意稻田、观光度假、康养休闲、民俗体验、体育运动等业态，建设四季有特色、四季皆宜游的旅游文化新品牌，打造优质休闲康养基地。
3.全力以赴推进项目建设。准确把握国家和省州县产业发展、基础设施建设政策投资导向，科学谋划既能拉动经济增长又能增强发展后劲的大项目、好项目。全力支持配合江丙公路、金马进村路、龙海古52兆瓦风力发电项目建设、金沙江河谷光伏电站及金沙江光伏提水等项目规划设计。切实抓好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目申报实施，做好大卡莫坝塘、理党提灌站，面前法窝进村路硬化、金马村巷道硬化、阿卓村人饮巩固提升、村庄人居环境整治等工程，提升农村生产生活条件。充分利用启宪集镇3400亩土地、沿江片区易地搬迁2000亩土地、金沙江河谷万亩土地资源，以及红色文化资源、金沙湖旅游资源，包装策划一大批好项目，引进企业市场化运作、商业化开发，进一步激发江边发展活力。
4.全力以赴抓好后期移民工作。抓实启宪集镇安置点3400亩流转土地提质增效开发整理和确权到户工作，推进安置点农业生产恢复。实施启宪安置点民房风貌提升改造，加快以特色餐饮、客栈、红色文化、奇石观光、集镇商贸等为主的产业发展。落实后期产业扶持项目，及时准确足额发放长效补偿和后扶资金，继续开展移民搬迁中土地征用、财产补偿、库底清理等各种矛盾诉求化解工作，继续关注困难移民群体的生产生活，解决移民群众的困难问题，切实维护安置点社会和谐稳定。
5.全力以赴抓好民生事业。加大集镇占道经营、乱堆乱放、私搭乱建等整治力度，引进社会化服务规范集镇管理。扎实推进义务教育均衡发展，认真落实教育惠民政策，加大控辍保学工作力度，不断提高教育教学质量。不断提升基层医疗卫生服务能力，严格落实健康扶贫各项惠民政策，扎实推进家庭医生签约服务。大力实施文化惠民工程，全力推进基层文化基础设施建设，加强民族文化、红色文化保护和传承。全力提高社会保障水平，坚持就业优先战略，加大劳动力转移就业力度。不断扩大城乡居民基本养老保险、基本医疗保险及大病补充保险等社会保障覆盖面，着力构建多层次、全方位、覆盖广的社会保障体系。扎实做好低保动态管理、大病临时救助，关爱困难群众、留守儿童、独居老人、残疾人、重病户家庭等特殊困难群体。继续加大殡葬改革力度，保持100%的火化率和公墓安葬率。
6.全力以赴抓好社会稳定。以落实“4+2”矛盾纠纷化解机制为重点，充分发挥基层党组织、党员、村组干部作用，切实加强矛盾纠纷化解力度。持续加强社会综合治理。加快推进市域社会治理现代化试点工作，强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，不断提高群众安全感和满意度。大力开展法治宣传教育，深入开展普法教育，增强全民法治观念。依法管理宗教事务，深入推进民族团结进步示范乡村建设。全面落实安全生产责任制，加大安全隐患排查整治工作力度，坚决杜绝重特大安全事故发生。抓好消防、道路交通、森林草原防灭火、食品药品等重点行业和领域安全，确保全乡安全生产形势稳定。
二、预算单位基本情况
元谋县江边乡人民政府编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入1359.55万元，其中：一般公共预算1359.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1099.78万元对比，较上年增加259.77万元，主要原因:一是人员增加，人员工资增加，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入增加；二是2023年项目资金纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1359.55万元，其中:本年收入1359.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1359.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门财政拨款收入1099.78万元对比，较上年增加259.77万元，主要原因：一是人员增加，人员工资增加，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入增加；二是2023年项目及单位自有资金纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1359.55万元。财政拨款安排支出1359.55万元，其中：基本支出1246.98万元，与上年对比增加147.2万元，主要原因分析：主要是因为人员增加，人员工资增加，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应支出增加。项目支出112.57万元，与上年对比增加112.57万元，增加的原因为2023年项目支出纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.53万元，主要用于保障江边乡人大人员的工资及办公费;
一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.3万元，主要用于县乡人大代表开展活动及办公费；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行421.29万元，主要用于保障江边乡政府的人员工资、办公费及半供养人员生活补助；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务管理5.00万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动办公费及会议费；
一般公共服务支出-财政事务-行政运行41.13万元，主要用于保障江边乡财政所的工资及办公费；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于保障村团委书记和村妇女主任的生活补助；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.5万元，主要用于保障江边乡党委的工资及办公费；
国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障江边乡武装相关工作办公费；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化9.84万元，主要用于保障江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.34万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.03万元，主要用于保障事业单位退休人员的工资及退休公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.69万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.54万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.24万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.54万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.37万元，主要用于保障原大队干部生活补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.05万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.4万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.58万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.52万元，主要用于我单位职工大病保险和工伤保险的缴费；
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31.39万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公费；
农林水支出-农业农村-事业运行140.68万元，主要用于保障农业和农村服务中心人员工资和办公费；
农林水支出-农业农村-农业生产发展44.00万元，主要用于保障烤烟生产工作相关支出；
农林水支出-农业农村-农村社会事业5.00万元，主要用于龙街渡大桥应急避险点项目等影响评估费用；
农林水支出-林业和草原-行政运行8.72万元，主要用于保障林业和草原服务中心行政人员工资和办公费；
农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务9.00万元，主要用于保障林业和草原服务中心事业人员工资和办公费；
农林水支出-林业和草原-事业机构37.87万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心事业人员办公费；
农林水支出-水利-行政运行33.63万元，主要用于保障水务服务中心人员工资和办公费；
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-农村基础设施建设25.00万元，主要用于保障2017年法窝村民小组文化活动场所建设项目、2017年面前村民小组文化活动场所建设项目、2018年小雪坡村民小组文化活动场所建设项目、2021年卡莫水库引水沟工程、2021年法窝村产业基地水源保障工程、卡莫村委会大卡莫村民小组活动场所建设项目工程款专项经费。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助151.63万元，主要用于保障村委会党建经费及办公费、村小组办公费，村民小组长、村小组党支部书记工资等；
住房保障支出-住房改革支-住房公积金71.59万元，主要用于保障人员住房公积金的缴纳；
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障专业防扑火队工资。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.21万元，其中：政府采购货物预算2.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县江边乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.22万元，较上年增加3.2万元，增长29.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县江边乡人民政府2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县江边乡人民政府2023年公务接待费预算为2.72万元，较上年减少0.3万元，下降9.93%。国内公务接待批次为43次，共计接待297人次。
公务接待费较上年减少原因：主要是本单位精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县江边乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费11.5万元，较上年增加3.5万元，增长43.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11.5万元，较上年增加3.5万元，增长43.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江边乡人民政府2023年机关运行经费安排167.63万元，主要用于办公费：48.58万元，电费：2.5万元，邮电费：4.74万元，差旅费：3.79万元，会议费：15.18万元，培训费：6.5万元，公务接待费：2.72万元，劳务费：28.27万元，委托业务费5万元，工会经费：9.92万元，公务用车运行维护费：11.5万元，其他交通费用：28.45万元，其他商品和服务支出：0.48万元。与上年对比增加66.5万元，增加65.76%，主要原因：是人员增加形成工会经费、其他交通费用的增加，造成机关运行经费的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江边乡人民政府资产总额40721.38万元，其中，流动资产1018.54万元，固定资产39702.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37340.85万元，其中固定资产增加37693.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县江边乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）
元谋县江边乡人民政府
2023年3月7日
监督索引号53232800555900111
滇公网安备 53232802532351号
