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第一部分元谋县平田乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县平田乡人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县平田乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个。分别是:
1、平田乡林业和草原服务中心
2、平田乡水务服务中心
3、平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心
4、平田乡农业农村服务中心
5、平田乡国土和村镇规划建设服务中心
6、平田乡财政所
7、平田乡社会保障和为民服务中心
（三）重点工作概述
2023年平田乡在县委、县政府的坚强领导下，全乡上下团结一心、攻坚克难，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决落实党中央国务院决策部署和省、州、县党委政府工作要求，贯彻落实新发展理念，主动融入全县乃至全州全省发展新格局，扎实做好产业建设、项目建设、乡村振兴和社会民生保障工作，为改革发展谋好篇、布好局、开好头，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。2023年将继续做好以下重点工作，一是继续保持对财政资金监管力度，提高财政资金使用效率，进一步增强法治观念，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政，依法理财落到实处；二是加强学习不断提高理论水平和业务能力，并抓好党风廉政建设工作，继续加强干部职工的思想政治教育和业务理论学习，增强干部职工的集体荣誉感；三是积极盘点我乡税源及认真解决协税护税过程中遇到的各种困难，加大重点产业、建设项目跟踪问效，协调服务好工矿企业，确保财税增收；四是认真做好年初部门预算工作和年终部门决算工作；五是继续加大重点产业和重点建设项目跟踪问效，确保财政增收；六是加快对存量资金支出；七是做好民生资金的发放和监管，提高民生资金透明度；八是狠抓业务工作，确保按时、按质、按量完成各项工作任务；九是努力完成乡党委政府及上级财政部门交办的各项工作任务，积极向乡党委政府及上级财政部门作好请示汇报工作，争取乡党委政府及上级财政部门对财政所工作的支关心、支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1280.21万元，其中：一般公共预算1223.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入57.18万元。
与上年部门财务总收入1063.65万元对比，较上年增加216.56万元，主要原因2023年落实全口径预算编制，除了申报基本支出，还要预算县级需保障的专项支出和涉及政府采购的单位自有资金，并且较上年对比2023预算将在职人员绩效纳入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1223.03万元，其中:本年收入1223.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1063.65万元对比，较上年增加159.38万元，主要原因2023年落实全口径预算编制，除了申报基本支出，还要预算县级需保障的专项支出和在职人员2023年绩效工资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1280.21万元。财政拨款安排支出1223.03万元，其中：基本支出971.07万元，与上年基本支出1063.65万元对比减少92.58万元，减少的主要原因：一是本年村委会人员工资、党建经费、工作经费以及村小组工作经费纳入项目支出预算，未在基本支出预算。二是保民生纳入项目支出，未在基本支出预算；项目支出251.96万元，与上年项目支出0万元对比增加251.96万元，增加的主要原因：一是本年村委会人员工资、党建经费、工作经费以及村小组工作经费纳入项目支出预算，未在基本支出预算。二是保民生纳入项目支出，未在基本支出预算；单位资金支出57.18万元，其中：其他支出57.18万元，与上年其他支出0万元对比增加57.18万元，增加的主要原因是：2023年度涉及政府采购的单位自有资金纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.05万元，主要用于保障人大行政人员工资奖金津补贴13.89万元，工会经费0.17万元，其他交通费0.99万元；
一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.7万元，主要用于保障人大代表正常履行人大代表职责，保障代表开展各类视察、培训等工作;
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行430.83万元，其中，基本支出419.11万元，项目支出11.72万元。基本支出主要用于保障平田乡政府办人员工资奖金津补贴367.15万元，社会保障缴费0.78万元，一般公用经费51.18万元（其中：工会经费4.83万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费2.8万元、差旅费1.8万元，办公费6万元，电费1万元，邮电费1.5万元，维修（护）费1.2万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，劳务费7.39万元，委托业务费1.23万元，其他交通费16.83万元）。项目支出主要用于保障其他村组人员补助（治保员、农科员、网格化管理员、综合服务平台管理员、村级人社金融协办员）9.72万元，养老保险专职协管员2.00万元。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15万元，主要用于保障部门其他正常运转开支、办公设备购置等运转支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.00万元，主要用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）3.00万元；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行80.81万元，主要用于乡党委人员工资奖金津补贴73.98万元，一般公用经费6.83万元（其中工会经费0.89万元，其他交通费5.94万元）；
国防支出-国防动员-民兵3万元，主要用于保障乡武装部日常运转开支2.4万元，组织开展培训0.6万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.44万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）16.96万元、离退休公用经费0.48万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.55万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）17.07万元、离退休公用经费0.48万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.13万元，主要用于政府办、人大、党委、城建站、农机推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.54万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.75万元，主要用于保障死亡抚恤支出；
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.55万元，主要用于保障水利水电伤残民工抚恤支出；
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.45万元，主要用于残疾人联络员生活补助；
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.71万元，主要用于保障农村原大队以及部分离职半脱产干部生活补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.48万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.49万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.72万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.02万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行30.49万元，主要用于保障城建站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出4.00万元，主要用于化解历史债务支出；
农林水支出-农业农村-事业运行93.03万元，主要用于农科站、兽医站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；
农林水支出-农业农村-农村社会事业12.02万元，主要用于化解平田乡项目缺口基础设施建设；
农林水支出-林业和草原-事业机构38.74万元，主要用于林业站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；
农林水支出-水利-行政运行19.37万元，主要用于水务站人员工资福利、社会保障缴费、一般公用经费办公费支出；
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设2.39万元，主要用于化解平田乡项目缺口基础设施建设；
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助162.16万元，主要用于保障村委会党建经费及办公公费、维修费、会议费、设备购置、村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造6.59万元，主要用于保障农村危房改造补助支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.35万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助；
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障乡专业扑火队人员补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额17.32万元，其中：政府采购货物预算17.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县平田乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，较上年增加3.63万元，增长41.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县平田乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县平田乡人民政府2023年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.05万元，下降1.75%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。
减少原因:主要是因为我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县平田乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9.68万元，较上年增加3.68万元，增加61.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.68万元，较上年增加3.68万元，增加61.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因：主要是因为本年上级补助纳入年初预算，省级公益林管护工作经费涉及增加公务用车购置及运行维护费3.68万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县平田乡人民政府2023年机关运行经费安排121.94万元，其中：30201办公费：25.42万元，30205水费：0.18万元，30206电费：1.4万元，30207邮电费：1.9万元，30211差旅费：1.8万元，30213维修（护）费：1.35万元，30215会议费：6.6万元，30216培训费：2.85万元，30217公务接待费：2.8万元，30226劳务费：34.65万元，30227委托业务费：3.73万元，30228工会经费：8.54万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：23.76万元，30299其他商品和服务支出：0.96万元，2023年机关运行经费与上年87.8万元对比增加34.14万元，增长38.88%，增加的主要原因是：2023年机关运行经费除了基本支出以外，还包含项目支出，如乡人大代表活动经费，扑火队员劳务费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县平田乡人民政府资产总额311.38万元，其中，流动资产238.29万元，固定资产73.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年569.2万元相比，本年资产总额减少257.82万元，其中固定资产减少23.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.9万元；报废报损资产1项，账面原值28.9万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县平田乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）
元谋县平田乡人民政府
2023年3月7日
监督索引号53232800555600111
滇公网安备 53232802532351号
