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第一部分元谋县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县退役军人事务局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县退役军人事务局主要职能职责是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人管理法律法规政策，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股。
所属单位1个，是元谋县退役军人服务中心，属公益一类事业单位。
（三）重点工作概述
1.注重党建引领，引导退役军人积极参与基层治理。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，严格落实流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。充分运用媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、感党恩、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，培树正面典型，广泛开展“最美退役军人”遴选活动。三是强化党建引领，充分发挥广大退役军人党员先锋模范作用。引导退役军人积极参与基层治理、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，鼓励退役军人争当标杆模范。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。
2.强化优抚对象服务保障工作。一是强化政策精准落实。全面精准落实好优待抚恤政策，切实做好现役军人、退役军人及优抚对象的优待服务保障；二是加强督查指导、落实监管责任。定期对乡镇开展政策落实情况的综合检查督促和指导，切实提高工作质量和效率；三是严格按照政策标准，保证优抚对象定期生活补助金、医疗救助金的按时发放。四是结合重要节日，慰问优抚对象和生活困难的退役军人，让退役军人和其他优抚对象生活、医疗有保障。五是做好困难退役军人帮扶援助工作。通过为退役军人“建档立卡”，适时掌握我县困难退役军人情况，做到政策帮扶及时、制度保障到位，让帮扶援助工作发挥出最大效应。
3.抓好就业创业工作，为退役士兵解决好生活出路问题。一是强化政策宣传，提升退役士兵就业创业意识。在调动退役士兵参加技能培训积极性和主动性的基础上，举办退役士兵技能培训、继续教育、就业服务推介会，通过邀请职业技能培训机构现场精准推介，帮助退役士兵选择适合的技能培训课程，提升退役军人就业竞争力。二是搭建线上线下就业创业服务平台，助推退役军人高质量充分就业。积极开展面向退役军人的专场就业招聘活动，为退役士兵就业牵线搭桥，对接更多优秀企业，提高就业质量，帮助退役士兵解决就业难题。
4.全面做好退役士兵权益维护工作。一是要开门接访，深入下访。对上访的退役军人积极主动接访，在政策法规内的予以尽快解决，对超出政策范围及一时解决不了的诉求，讲明政策，做好心理疏导和说服工作；同时，加强沟通交流，了解他们的生活生产情况，帮助他们解决工作、家庭困难的实际问题，化解矛盾，维护社会稳定。二是综合施策，推动化解。综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商调解、疏导等办法，组织力量集中攻关，确保取得成效。三是增强部门联动，形成工作合力。加强与政法、公安、信访、民政、社区等部门单位的协调配合，互通涉军信访工作信息，共同研究解决方案，事由分类归口，部门分头处理。四是加强与编办、人社部门沟通对接，加强政策研究，努力破解由政府安排工作退役士兵难以调动的瓶颈问题，切实维护退役士兵的合法权益。
5.扎实做好双拥工作，构建双拥工作新局面。一是加强双拥工作统筹和组织协调工作。积极支持国防和军队现代化建设，深入开展军地共建活动，持续巩固军地军民团结；二是继续巩固和发展双拥工作成果，挖掘培养一批新的先进典型和拥军模范，加大双拥工作宣传力度，营造浓厚的双拥工作氛围，坚持把工作重点落实在基层，为部队子女入托入学创造良好的条件。三是极探索新形势下开展双拥工作的新途径。健全双拥工作运行机制，深化双拥共建，广泛开展拥军优属活动，全力支持部队建设发展。定期召开双拥工作领导小组会研究部署双拥工作，推动军民融合深度发展，建立健全表彰激励机制，发掘推广宣传退役军人先进典型，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围，确保双拥工作良好发展。
重点围绕元谋县能禹烈士陵园提升改造项目，紧盯国家投资导向，积极跟进计划投资1050万元的元谋县能禹烈士陵园提升改造工程“元谋铁道兵纪念馆和纪念广场项目”，努力争取获得中央预算内投资项目支持，扎实做好项目申报、土地报批等前期准备工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入447.73万元，其中：一般公共预算442.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.55万元。
与上年部门财务总收入262.71万元对比，较上年增加185.02万元，主要原因是:上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入442.18万元，其中:本年收入442.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入262.71万元对比，较上年增加179.47万元，主要原因是：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出447.73万元。财政拨款安排支出442.18万元，其中：基本支出158.73万元，与上年对比减少103.98万元，主要原因是：优抚对象补助等保民生支出纳入项目支出预算，基本支出减少；项目支出283.45万元，与上年对比增加283.45万元，主要原因分析本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.51万元，主要用于保障退休人员工资及公务支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.97万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.29万元，主要用于保障“三属”抚恤补助及优抚对象丧葬费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助0.17万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助支出；
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待76.28万元，主要用于保障义务兵家庭优待金支出；
社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护5.00万元，主要用于保障烈士纪念设施管理维护工程前期费用支出；
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出38.79万元，主要用于保障出国民兵民工、重点优抚对象生活困难补助支出；
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置84.27万元，主要用于保障自主就业退役士兵一次性经济补助支出和灵活就业退役士兵一次性经济补助支出；
社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置1.95万元，主要用于保障军队移交地方政府离退休人员公务及医疗保险缴费支出；
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育10.00万元，主要用于保障退役士兵培训费用支出；
社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置9.50万元，主要用于保障自主择业军队转业干部医疗保险缴费支出；
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴18.00万元，主要用于保障残疾退役军人生活和护理支出；
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行117.37万元，主要用于在职人员工资及公务支出；
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务21.26万元，主要用于保障档案规范化管理支出、推进健康县城建设三年行动支出、烈士祭扫支出、重点对象春节、八一建军节慰问及公务支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出、企业军转干部门诊医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.37万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.48万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.53万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助6.78万元，主要用于保障优抚对象医疗补助支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.53万元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.4万元，增长200%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.4万元，增长200%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。增长原因：1.物价上涨；2.工作开展需求；3.实行全口径预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县退役军人事务局2023年机关运行经费安排9.73万元，主要用于办公费0.2万元，水费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.8万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用4.55万元，工会经费1.46万元，退休公用经费0.12万元，上年对比减少7.44万元，下降43.33%，主要原因分析一是退休1人，运行经费随之减少；二是临聘人员支出纳入工资福利支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县退役军人事务局资产总额41.05万元，其中，流动资产31.22万元，固定资产9.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少130.79万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县退役军人事务局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县退役军人事务局
2023年3月5日
监督索引号53232800376700111
滇公网安备 53232802532351号
