监督索引号53232800356300000
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第一部分元谋县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：
1、开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。
2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。
4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
9、完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
元谋县红十字会设置设2个内设机构，分别是办公室、宣传筹资和赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，县红十字会将紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作，根据州红十字会的安排部署,强化工作落实，善于运用项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持重心下移、工作下沉，强化服务意识，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚"的效率意识，以扎实有效的人道服务工作打动人心、温暖人心、赢得民心，不断增强红十字会的影响力和感召力，推动各项工作在红十字会落地落实。
1.聚力理论武装，筑牢思想根基。认真落实“第一议题“制度。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话等精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示批示精神。持之以恒学习党的理论和路线方针政策，不断强化党建意识和党风廉政建设意识，主动自觉学习习近平总书记关于党要管党、全面从严治党的重要论述，主动学习党章党规，始终保持清醒头脑和艰苦奋斗作风。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把对党绝对忠诚内化于心、外化于行。
2.聚力主责主业，狠抓“三救三献”工作。一是加强应急救援能力建设。加强全县红十字应急救援队伍建设,强化救援队伍的专业化培训和梯队培养，不断提高红十字救援队伍建设的专业化，标准化水平和协同救援能力。二是抓实应急救护培训工作。打造好“红十字救在身边”品牌，进一步拓宽红十字应急救护知识普及范围，在做好“五进”的基础上，拓展开展应急救护进军警营、进移民安置新村（小区)、进窗口服务行业等工作,确保全年开展应急救护知识普及人数和持证培训人数超额完成州下达目标任务数。三是做好红十字人道救助工作。围绕助医、助学、助困、助残和脱贫帮扶，广泛开展人道救助工作。按照发放及时、对象精准、手续完备、资料完整、报送及时、公开有效、群众认可”的要求，认真开展好“99公益”滇苗助学项目执行工作。四是加强“三献”工作宣传动员，依法开展无偿献血宣传，积极推进造血干细胞捐献工作，努力开展遗体、人体器官捐献工作。充分利用各类纪念日及义诊活动等时机，加大宣传力度，扩大宣传范围，普及器官捐献和遗体捐献知识，提高群众知晓率。打造好“红十字生命接力”“红十字爱心相随”品牌，努力营造志愿捐献光荣的社会氛围，争取广大人民群众对“三献”工作的支持和理解。五是加强人道资源宣传动员。以开展各类宣传活动为抓手，广泛凝聚社会爱心，不断增强红十字会人道救助和人道服务能力。认真组织参与“99公益日”互联网筹资活动，不断提升红十字会公信力和影响力。充分发挥红十字会在社会第三次分配推进共同富裕中的积极作用，力争2023年募集款物取得新成效。
3.聚力基层组织建设，不断扩大覆盖面。进一步加强红十字基层组织建设，重点在学校、村社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织，打造“群众身边的红十字会”。提升志愿服务能力，积极发展红十字志愿者，扎实开展助老、助学、助残志愿服务活动，推动红十字会工作与新时代文明实践中心工作融合发展，进一步延伸红十字会服务群众的领域，扩大红十字志愿服务覆盖面和影响力。
4.聚力自身建设，干部队伍能力不断提升。强化综合素质能力提升培训,多渠道、多维度培养锻炼，不断增强红十字干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力、依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险防范处置能力，努力建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入132.65万元，其中：一般公共预算130.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.3万元。
与上年部门财务总收入143.37万元对比，较上年减少10.72万元，减少7.48%，主要原因：本年新增退休人员1人，调出2人，人员经费减少，部门财务收入随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入130.35万元，其中:本年收入130.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门财政拨款收入143.37万元对比，较上年减少13.02万元，主要原因：本年新增退休人员1人，调出2人，人员经费减少，财政拨款收入收入随之减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出132.65万元。财政拨款安排支出130.35万元，其中：基本支出122.35万元，与上年对比减少21.02万元，主要原因一是本年新增退休人员1人，调出2人，相应的各类保险及住房公积金等也减少，人员经费减少。二是项目支出8.00万元，与上年对比增加8.00万元，主要原因是今年新增“推进健康县城建设三年行动专项资金”5.00万元、“应急救护培训经费”1.00万元、“工会工作经费”2.00万元，3个项目资金共计8.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.26万元，主要用于退休人员养老金由财政承担的退休人员公用经费支出等；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.99万元,主要用于保障我单位养老保险缴费支出；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行91.88万元，主要用于保障我单位人员工资、工会经费、公用经费等支出；
2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务8.00万元，主要用于推进健康县城建设三年行动、工作经费等支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.11万元，主要用于保障我单位行政单位医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.52万元，主要用于保障我单位公务员医疗保险缴费补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于保障我单位公务员大病保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.95万元，主要用于保障我单位职工住房公积金缴费补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.15万元，减少15.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县红十字会2023年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.15万元，减少15.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待87人次。较上年相比，减少的原因是人员调出2人、退休1人共减少3人，公用经费减少；并在公务接待中严格执行公务接待管理制度，同城、无公函不接待，勤俭节约反对浪费，公务接待支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费、公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位涉及重点项目1个，即应急救护培训经费。具体绩效目标情况如下：
项目年度绩效目标：县红十字会始终把普及应急救护知识、培训应急救护员列为提高民众素质、服务经济建设、建设平安元谋，并结合热坝实际，大胆创新，谋求实效，构建应急救护培训长效机制，通过对初学驾驶员和道路运输从业人员开展应急救护知识培训，2023年度目标1、计划培训2100人次；目标2是开设课程1门；目标3、组织培训60期以上。同时，坚持因地制宜、因人而异，大力推进急救护培训进学校、进社区、进农村、进企业、进机关“五进”工作，在主要街头、广场、社区组织开展大规模的免费传授现场急救知识活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县红十字会为参公管理事业单位，2023年机关运行经费安排10.08万元，主要用于办公费0.65万元，邮电费0.4万元；差旅费:0.5万元;公务接待费:0.85万元;工会经费:1.09万元；其他交通费用6.53万元；其他商品和服务支出0.06万元。
我单位机关运行经费与上年对比减少4.55万元，减少31.10%，主要原因新增退休人员1人，调出2人，人员经费支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县红十字会资产总额5.04万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产3.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.22万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县红十字会2023年部门预算表（详见附表）
元谋县红十字会
2023年3月6日
监督索引号53232800356300111
滇公网安备 53232802532351号
