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目录
第一部分元谋县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县机关事务服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。
2.负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。
3.负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。
4.负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责中共元谋县委、县人大、元谋县人民政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。
5.负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。
6.承办中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
元谋县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公车平台管理股、综合服务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化日常监管，提高服务保障水平。一是认真贯彻落实《楚雄州党政机关公务用车管理实施办法》相关规定。二是认真履行公务用车管理领导小组办公室职责，强化公务用车监督管理，完善公务用车使用管理情况通报制度和监督机制，配合纪检监察部门加强监督检查和追踪问责，通过楚雄州公务用用车管理信息化系统对全县公务用车进行网上监管及实地抽查检查，全面强化我县公务用车管理。
2.强化管理，提升房产管理水平。我县各级党政机关办公用房管理实行统一规划、统一登记、统一配置管理、统一处置的“四个统一”管理制度。
3.严守规章制度，后勤保障促发展。2023年，县机关事务服务中心始终坚持服务经济建设、服务机关工作的原则，坚持服务经济建设是接待工作的首要职能，紧紧围绕县委、县政府的重大经济活动，改进工作方法，提高工作效率，努力开创接待工作新格局。
4.以示范创建为引领，节能降耗取得新突破。县机关事务服务中心紧盯碳中和目标任务，认真贯彻落实党中央关于“碳达峰”、“碳中和”的决策部署和国家机关事务管理局《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，强化公共机构节能管理。
5.强化政治统领，抓实党建工作。
6.坚持严字当头、加强党风廉政建设，推动全面从严治党。
7.统筹推进意识形态责任制落实。
8.压实安全生产、保密安全、信访维稳、平安建设、网络安全等涉及国家安全工作。
9.坚持高点站位，主动服务大局，参与全县重点工作。一是坚决扛牢疫情防控政治责任。为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，科学精准落实常态化疫情防控各项措施。认真按照县疫情防控工作指挥部要求，做好县机关事务服务中心疫情防控工作的同时，严格落实宾馆、酒店、小区包保责任和各项疫情防控措施，有效助力打赢疫情防控阻击战。二是抓好做实脱贫攻坚巩固同乡村振兴有效衔接工作。三是抓实做细水电移民工作。四是深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作。五是扎实开展“四万三进”活动。
二、预算单位基本情况
元谋县机关事务服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制35辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入406.49万元，其中：一般公共预算392.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.38万元。
与上年部门财务总收入182.42万元对比增加了224.07万元，主要原因分析：一是2023年因实行全口径预算，我单位接待费专项补助资金35.00万元、公务用车综合保障平台司勤人员工作补助资金10.00万元、元谋县公务用车综合保障平台调研车购置及平台车辆购置更新补助资金60.00万元、政府机关食堂、周转房及办公区域运行维护补助资金18.00万元、机关事务工作经费1.50万元、公务用车综合保障平台驾驶员聘任专项资金18.00万元、公务接待工作经费15.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金8.00万元、编外人员专项补助资金7.20万元、自有资金机关食堂运行经费4.00万元和水电移民安置工作干部联系群众工作经费4.38万等11个项目，合计179.08万元纳入预算；二是2022年事业单位工资改革及本单位人员增加1人，基本支出预算（人员类.运转类公用经费）增加39.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入392.11万元，其中:本年收入392.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入182.42万元对比增加了209.69万元，主要原因分析：一是2023年因实行全口径预算，我单位接待费专项补助资金35.00万元、公务用车综合保障平台司勤人员工作补助资金10.00万元、元谋县公务用车综合保障平台调研车购置及平台车辆购置更新补助资金60.00万元、政府机关食堂、周转房及办公区域运行维护补助资金18万元、机关事务工作经费1.50万元、公务用车综合保障平台驾驶员聘任专项资金18.00万元、公务接待工作经费15.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金8.00万元、编外人员专项补助资金7.20万元等9个项目，合计170.7万元纳入预算；二是2022年事业单位工资改革及本单位人员增加1人，基本支出预算（人员类.运转类公用经费）增加39.00万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出406.49万元。财政拨款安排支出392.11万元，其中：基本支出221.41万元，与上年对比增加39万元，主要原因一是2022年事业单位工资改革，改革性补贴每人每月1500元随工资发放，导致人员工资增加；二是2022年12月，我单位增加事业人员1人；项目支出170.7万元，与上年对比增加170.7万元，主要原因是2023年因实行全口径预算，我单位接待费专项补助资金35万元、公务用车综合保障平台司勤人员工作补助资金10万元、元谋县公务用车综合保障平台调研车购置及平台车辆购置更新补助资金60万元、政府机关食堂、周转房及办公区域运行维护补助资金18万元、机关事务工作经费1.5万元、公务用车综合保障平台驾驶员聘任专项资金18万元、公务接待工作经费13万元、推进健康县城建设三年行动专项资金8万元、编外人员专项补助资金7.2万元、等9个项目，合计170.7万元纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-机关事务-行政运行66万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心公务用车综合保障平台公务车运行维护费；
一般公共服务支出-机关事务-一般行政管理事务8万元，主要用于保障爱国卫生“7 个专项行动”成果，加快健康县城建设，着力打造健康中国、健康云南楚雄元谋样板工作经费支出；
一般公共服务支出-机关事务-事业运行278.60万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员工资、水电费、邮电费、工会经费等正常运转支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.79万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心养老保险缴费单位部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:1.48万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心行政人员单位医疗保险缴费单位部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:6.07万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心事业人员单位医疗保险缴费单位部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.35万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心公务员医疗补助缴费单位部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心大病保险、工伤保险单位部分支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.72万元，主要用于保障元谋县机关事务服务中心在职人员住房公积金缴费单位部分支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额130.02万元，其中：政府采购货物预算130.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计231万元，较上年增加75.27万元，增长48.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为35万元，较上年减少19.76万元，下降36.08%，国内公务接待批次为300次，共计接待6000人次。
减少的原因是2022年我县发生“9.26”重大交通事故和迎接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家实地考核评估工作，共支出接待费15.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为196万元，较上年增加95万元，增长94.06%。其中：公务用车购置费130万元，较上年增加95万元，增长271.43%；公务用车运行维护费66万元，较上年无增减变化。共购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为31辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
3．基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排73.73万元，其中，公务用车运行维护费66万元，工会经费1.61万元，办公费1.87万元，差旅费1万元，电费0.65万元，邮电费0.88万元，其他交通费用1.72万元，上年对比增加69.73万元，增长1743.25%，主要原因：一是我单位2023年调入事业人员1人，二是我单位2023年预算购置公务用车3辆，所以造成机关运行经费大幅增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县机关事务服务中心资产总额185.18万元，其中，流动资产8.1万元，固定资产177.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.3万元，其中固定资产减少16.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值37.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县机关事务服务中心2023年部门预算表（详见附表）
元谋县机关事务服务中心
2023年3月1日
监督索引号53232800143000111
滇公网安备 53232802532351号
