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元谋县发展和改革局2023年部门预算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2023-0307053 公文目录:财政预决算 发文日期:2023年03月07日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800630300000

目录

第一部分元谋县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划;统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展;提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;贯彻落实省州价格(收费)法律法规和政策,制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格;负责能源资源管理,综合利用,拟定发展规划,组织实施;负责县级储备粮管理,粮食市场价格监测预警,粮食体系建设;负责应急物资管理;负责全县国防动员管理。

(二)机构设置情况

我部门共设置14个内设机构,分别是:

1.办公室

2.经济体制改革和政策法规股

3.国民经济综合规划股

4.财政金融和信用建设股

5.固定资产投资股和项目审批股

6.社会发展和就业分配股

7.能源协调管理股

8.资源节约和环境保护股

9.农村经济股

10.基础设施发展股

11.价格收费管理股

12.粮食和物资管理股

13.粮食规划发展股

14.国防动员股

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、发展思路。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕省州党委政府的工作部署,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,以打造“绿色能源、绿色食品生产加工制造、文化旅游康养”三个百亿级产业集群为目标,全力推进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的全面发展,着力保持经济平稳健康发展和社会大局稳定,推动元谋县经济社会高质量发展。

2、发展目标。2023年主要经济指标预期目标初步建议为:全县地区生产总值增长8%左右;粮食产量稳定在9.3万吨左右;规模以上工业增加值增长18%左右;固定资产投资增长10%左右;一般公共预算收入增长12%左右,一般公共预算支出增长3%左右;社会消费品零售总额增长8%左右;外贸进出口总额增长10%左右;州外到位资金同比增长15%左右;城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步;城镇登记失业率控制在2.2%以内,完成州下达的节能降耗和招商引资考核任务。

3、采取的主要工作措施

(1)锁定目标压实责任,推动经济平稳发展。坚持目标导向、问题导向和结果导向,强化目标管理和责任落实,聚力稳增长、稳预期。一是坚定全年发展目标和信心。锚定既定的稳增长奋斗目标不动摇,将责任和压力传导到各乡镇、县级各部门,树立“千斤担子众人挑、人人头上有指标”的责任心和使命感。二是压实工作责任。按照政府领导牵头、行业部门主抓、乡镇落实的思路,及时制定2023年稳增长措施、一季度稳增长“开门红”、二季度稳增长“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”工作方案,形成目标任务清单,切实压紧压实县级领导、部门和乡镇责任。三是加强经济运行调节调度。认真落实经济运行“五个主题”制度、稳增长指挥调度、专班推进等制度措施,及时发现经济运行中的苗头性、倾向性问题,及时采取有力有效措施加以解决,确保经济运行保持在合理期间。

(2)用好用活用足政策,持续释放政策红利。持续深入开展“两个革命”,大力践行“三法三化”,推动国家和省州县稳增长政策措施落地见效。一是强化政策落实。加大稳增长政策措施落实力度,落细小微企业发展税收优惠、延期还本付息、鼓励汽车家电等大宗消费、支持刚性和改善性住房等政策。逐条细化助企惠民政策兑现路径、申报标准,深入开展政策宣传、服务,推进“三进市场主体”活动,主动送政策到企业、到园区、到各类政策发力点,推动政策非申即享、应享尽享。二是强化督查问效。强化稳增长工作督查,推动督查结果运用,确保各项政策举措落到实处。及时破解发展的难点、堵点和卡点,全力稳增长保市场主体保就业,做深做细助企纾困、保通保畅、复工复产、存量挖潜等工作,推动经济加速回升。

(3)填平补齐短板弱项,促进三产协同发展。一是推进一产稳步发展。扎实抓好粮食、蔬菜、水果、种子、生猪等生产,确保全县粮食生产面积稳定在26万亩,产量稳定在9.3万吨左右。加快推进国家农业现代化示范区、国家现代农业产业园、南繁冬夏繁国家级制种大县三个“国字号”农业重点项目建设。持续打好绿色食品牌,力争新增“三品一标”认证10个以上,入选云南省“十大名品”2个以上。延伸绿色食品产业链,到2023年,实现农产品加工产值达157.2亿元以上,增长15%,农产品加工产值与农业总产值比达2.4:1。二是推进二产较快发展。加快推进100万千瓦金沙江干热河谷复合型光伏平价上网基地项目和华能166.5万千瓦光伏项目建设,确保2023年具备并网条件;启动实施总装机27.5万千瓦的“花福山、乌东德移民安置点”2个光伏项目建设。加快推进元谋绿色食品供应链中心等重点工业项目,强化对企业的帮扶指导,全力稳住43户规模以上工业企业。全力抓好升规培育工作,力争全年工业企业升规5户,确保全年规模以上工业增加值增长18%左右。三是推动三产加速发展。全力抓好金沙湖旅游区、龙川江—凤凰山旅游康养园、中国·元谋文旅康养综合产业园等重点项目建设,扎实开展“元谋人游元谋”,用好购买补贴消费券、阶段性减免门票等政策,推动旅游业加速复苏。高位谋划推动“元谋人”考古发掘和国家考古遗址公园建设,扩大“元谋人”影响力。组织县内企业和产品参加南博会、国际旅交会等高端展会,提升元谋品牌影响力。打通二手车流通堵点,延续免征新能源汽车购置税政策,制定出台对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息政策措施,增加改善性住房供给,扩大二手房交易市场,进一步促进消费需求增长。

(4)抓实重点项目建设,着力增强经济发展动能。一是谋划一批重大项目。围绕基础设施“五大领域”谋划储备一批重大项目,扎实推进项目立项、用地、规划、环评等前期工作,全力争取中央资金和政策性、开发性金融工具支持,扩大有效投资。二是加快项目推进。全力服务保障好牟元、元大高速公路项目建设,积极争取昆明至攀枝花高速铁路、G108国道武定至永仁段、省道S320、S216、S218提升改造、金沙江元谋港等重点交通基础设施项目落地实施,不断完善现代综合交通体系。加快推进平田物茂灌区8.6万亩灌溉、农村供水保障专项行动、姜驿乡提水等在建项目;启动实施虎溪小(一)型水库、定远河中型水库、大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造等项目建设,构建均衡优质水利体系。三是强化要素保障。坚持“要素跟着项目走”,强化土地、林地、用能、环评等要素保障。以市场化方式用好政策性开发性金融工具,加大力度支持民间投资健康发展,鼓励社会资本参与基础设施等重大项目建设,努力扩大融资渠道和规模。

(5)深化改革开放创新,增强经济发展动力活力。一是大抓改革开放。深入推进要素市场化配置改革,加快盘活无效低效利用的土地、林地、矿产、旅游等资源。强化财政预算约束和绩效管理,深入推进国企改革,稳妥推进电力市场化交易、城镇供排水价格等改革。加快拓展外贸市场和丰富出口产品,做大外贸出口,力争外贸进出口总额增长10%以上。二是大抓创新发展。加快创新载体平台建设,搭建创新创业一体化管理服务平台。继续用好科技入楚和科技入滇平台,借助知名高校、科技企业、院所等外部力量,建立一批新型研发机构,联合攻克一批产业发展关键技术,努力培育一批具有比较优势的科技服务型中小企业。三是持续优化营商环境。持续推进优化营商环境促进市场主体倍增三年行动计划,聚焦打造公平竞争的市场环境、高效便捷的政务环境、规范公正的法治环境、开放包容共享的社会环境,全面夯实营商环境基础。四是大抓招商引资。聚焦重点产业,强化“一把手”招商、产业链招商,创新招商引资方式,积极开展企业招商、代理招商、网络招商,重点招引潜力强的新兴产业、实力强的领军企业和带动强的优质项目,提升招商项目履约率和落地率,确保2023年招商引资州外到位资金增长15%左右。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入904.25万元,其中:一般公共预算770.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入134.00万元。

与上年部门财务总收入600.85万元对比,较上年增加303.40万元,增加原因:一般公共服务支出增加169.4万元,其他收入增加134.00万元。收入增加的主要原因是行政人员工资增加169.4万元,国家物价中心拨入乌东德价格调查工作经费14万元,国投公司拨入绿色能源工作经费120万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入770.25万元,其中:本年收入770.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款770.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入600.85万元对比,较上年增加169.40万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款增加119.05万元,增加的主要原因是行政人员工资增加111.11万元、公用经费增加6.94万元,今年项目资金支出纳入预算公开增加28.70万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出904.25万元。财政拨款安排支出770.25万元,其中:基本支出733.55万元,与上年对比增加132.67万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款增加119.05万元,增加的主要原因是行政人员工资支出增加111.11万元。项目支出36.70万元,与上年对比增加36.7万元,主要原因分析今年项目资金支出纳入预算公开增加36.70万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行477.76万元,主要用于保障人员工资及公用经费;

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务8万元,主要用于保障发展与改革行政管理事务支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退72.70万元,用于支付退休人员养老金;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出59.62万元,用于支付基本养老保险缴费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金支出20.16万元,用于支付职业年金支出;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.71万元,用于支单位职工死亡抚恤费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.02万元,用于支付行政单位医疗保险费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.65万元,用于支付事业单位医疗保险费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.20万元,用于支付公务员医疗补助费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.55万元,用于支付单位职工工伤保险、大病保险缴费支出;

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.7万元,用于支付脱贫攻坚移民安置水电费补助;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.18万元,用于支付住房公积金;

粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务5万元,用于支付食粮安全生产专项管理工作支出;

粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴2万元,用于支付政策性贷款挂账利息补贴

粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金16万元,用于支付县级粮食风险基金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

)按既定政策标准测算补助事项:无。

)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额3.01万元,其中:政府采购货物预算3.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年相比,无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县发展和改革局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元谋县发展和改革局2023年公务接待费预算为0万元,较上年相比,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。较上年无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 项目名称

绿色能源项目前期工作

(二)立项依据

元谋县“十四五”规划纲要

(三)项目实施单位

元谋县发展和改革局

(四)项目基本概况

1.绿色能源竣工投产情况。截至2021年末,我县建成投产绿色能源总装机31万千瓦,总投资20亿,实现年产值5亿元,年税收0.3亿元。

2.绿色能源规划情况。全县列入云南省“十四五”规划新能源项目清单总装机432.2万千瓦,到2022年末全县在建绿色能源项目总装机将达303.2万千瓦。

3.在建项目推进情况。元谋县100万千瓦平新和物茂两个基地项目已全面开工建设,项目计划2022年12月30日具备首批光伏板并网发电条件,2023年6月30日具备全容量投产发电条件。

4.2022年拟新开工项目推进情况。2022年全县拟新开工绿色能源项目199.2万千瓦(实际容量197.2万千瓦),分别是:云南省“保供给促投资”新能源风电项目、华能9个光伏项目、“花福山、乌东德移民安置点”2个光伏项目

5.屋顶分布式光伏推进情况。元谋县整县屋顶分布式光伏项目规划装机20万千瓦。

(五)项目实施内容

1.已建成投产绿色能源项目总装机31万千瓦;乌东德水电站总装机1020万千瓦。 永仁动莲500千伏汇流站

2.在建复合型光伏项目100万千瓦。

3.元谋县“十四五”规划绿色能源总装机450万千瓦,金沙江下游风光水储一体化国家级示范基地首批光伏项目27.5万千瓦、云南省“保供给促投资”新能源风电项目5.2万千瓦。

4.户用分布式光伏3万千瓦。

(六)资金安排情况

绿色能源项目前期工作经费120万元,用于绿色能源项目前期工作。主要用于办公费30万元,印刷费6万元,差旅费30万元,公务接待费15万元,劳务费32万元,办公设备购置7万元。

(七)项目实施计划

1.抓规划,打基础。一是“十三五”期间及早规划编制了200万千瓦绿色能源规划。二是“十四五”期间抢抓国家“碳达峰”“碳中和”重大战略机遇,保障“十四五”谋划绿色能源项目顺利落地。

2.抓保障,优服务。一是成立了绿色能源产业项目推进工作专班。二是制定《绿色能源重大项目推进工作机制》。三是全面做好要素保障。

3.抓合作,增效益。一是坚持把群众利益摆在产业发展优先位置。二是依法依规选优项目业主。三是企业助推乡村振兴,政府通过用地保障、矛盾化解等营造良好的营商环境,促成政府与企业、企业与村组建立良好的合作关系,实现央地共赢。

4.抓产业,促转型。围绕打造百亿级绿色能源产业集群,在抓实光伏、风电、水电、屋顶分布式光伏等绿色能源项目建设的基础上,全面延伸产业链。到2025年,预计绿色能源产业综合产值达100亿元以上,占GDP比重达30%以上,成为推动元谋经济发展的重要支柱产业,促进产业转型升级。

(八)项目实施成效

到2025年,绿色能源总装机预计可达581万千瓦,新增工业产值100亿元以上,固定资产投资达316亿元,税收达7.1亿元,能源企业总利润预计达70亿元,可实现项目区群众增收10亿元以上,企业助力乡村振兴资金28亿元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

7.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

8.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2023年机关运行经费安排48.9万元,主要用于办公费6.7万元,印刷费3万元,手续费0.1万元,电费1万元,邮电费0.8万元,差旅费2万元,公务用车运行维护费2万元,行政公务交通补贴24.90万元,公务交通专项经费2.49万元,工会经费5.91万元。与上年相比减少0.06万元,下降0.12%,减少的原因是:2023年在职人员中公务员较去年减少1人,造成行政公务交通补贴及公务交通专项经费较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,元谋县发展和改革局资产总额119.44万元,其中,流动资产103.79万元,固定资产15.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少139.54万元,其中流动资产减少132.67万元,固定资产减少6.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分元谋县发展和改革局2023年部门预算表(详见附 表)

元谋县发展和改革局

2023年3月7日

监督索引号53232800630300111



附件2.元谋县发展和改革局2023年预算公开情况表20230307024950004.xls