监督索引号53232800236002500000
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第一部分元谋县第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县第一中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家教育方针，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。
2、秉持“立德树人”办学理念,全面贯彻落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；全面贯彻落实教育部中小学道德与法治课程标准，采取切实有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。
4、严格执行义务教育中小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办学，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极推动教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为我县各初级中学输送合格新生。
5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实改善学校办学条件。
7、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党支部、德育处、教务处、总务处、办公室、教科室、团委、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、高度重视教育改革。准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内生动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。
3、持续抓好新冠肺炎防控。结合本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，始终筑牢校园安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县新冠肺炎防控要求开展防控工作，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持。
4、坚决打赢质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的学校教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对学校教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的学校教育教学质量保障体系。
5、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。
6、办优质均衡义务教育。持续巩固全县义务教育发展基本均衡、楚雄彝族自治州人民政府对元谋县人民政府履行教育职责评估和云南省人民政府对元谋县人民政府履行教育职责督导评估验收三项成果，以强化控辍保学工作为抓手，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学管理办法，依法保障随迁子女平等接受优质义务教育。
7、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。
8、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。
9、持续推进爱国卫生“7个专项行动”，助推我县国家卫生县城、全国文明城市创建，健康县城建设工作顺利推进。按照中共元谋县委、元谋县人民政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面。
二、预算单位基本情况
元谋县第一中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制249人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制236人。在职实有249人，其中：财政全额保障249人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,949.48万元，其中：一般公共预算4,949.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入3,691.02万元对比，较上年增加1258.46万元，主要原因分析：在职人员较上年增加5人，退休人员较上年增加2人,在校学生人数较上年增加195人，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,949.48万元，其中:本年收入4,949.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,949.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入3,691.02万元对比，较上年增加1258.46万元，主要原因分析：一是在职人员较上年增加5人，退休人员较上年增加2人，在校学生人数较上年增加195人，因此本年人员经费及公用经费财政拨款收入预算增加；二是编外聘用人员（临聘人员）预算标准提高，人员经费财政拨款预算收入相应增加；三是在2022年基础上增加了预算项目,财政拨款收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,949.48万元。财政拨款安排支出4,949.48万元，其中：基本支出4,427.16万元，与上年对比增加736.14万元，主要原因分析：在职人员较上年增加5人，退休人员较上年增加2人，在校学生人数较上年增加195人，因此本年人员经费及公用经费基本支出预算增加；项目支出522.33万元，与上年相比增加522.33万元,增加主要原因：一是财政一体化管理以后上年列入基本支出的预算,2023年列入项目支出预算,二是在2022年基础上增加的预算项目列入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203教育支出-普通教育-初中教育815.97万元，主要用于保障单位日常运转支出;
2050204教育支出-普通教育-高中教育2718.55万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.09万元，主要用于保障学校开展送教上门教学支出,随班就读学生日常运转支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休219.51万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出468.42万元,主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.98万元,主要用于保障单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.57万元,主要用于发放单位遗属生活困难补助；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗220.11万元，主要用于保障单位医疗支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124.38万元,主要用于保障单位公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.43万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金293.48万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41.84万元，其中：政府采购货物预算41.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年相比，无增减变化。具体变化情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县第一中学2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收
费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县第一中学资产总额 4,733.08万元，其中，流动资产332.32万元，对外投资及有价证券0万元，固定资产4399.42万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,188.63万元，其中固定资产减少35.47万元。处置房屋建筑物1521平方米，账面原值109.30万元，处置原因是根据元谋县教育体育局委托楚雄中大会计事务所有限公司对我校固定资产清查核实，存在超使用年限及学校建设需拆除危房建筑物，处置教师进修学校划拨的水泥道路、水塔、水池、教育用房、围墙、小卖部、厕所、宿舍等资产；无偿划拨(无偿调出)固定资产通用设备多媒体6台,账面原值12.97万元，划拨原因是根据我县2020、2021年“三峡班班通”项目，全县新配置“班班通”多媒体设备144套，置换下原多媒体设备60套，其中我校置换6套，根据县教育体育局安排无偿划拨(无偿调出)到黄瓜园小学使用;处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县第一中学2023年部门预算表（详见附表）
元谋县第一中学
2023年3月6日
监督索引号53232800236002500111
滇公网安备 53232802532351号
