元谋县老城乡人民政府2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县老城乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县老城乡人民政府位于元谋县中南部，海拔1289米，距县城13千米，全乡行政区域面积216.4平方千米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况。辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，96个自然村，132个村民小组。主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。（5）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；协助上级主管部门抓好派出所、司法所等工作，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务工作，促进村民委员会民主自治。（7）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护生态环境，改善生活质量，促进乡村振兴。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.老城乡林业和草原服务中心

2.老城乡水务服务中心

3.老城乡农业农村服务中心

4.老城乡国土和村镇规划建设服务中心

5.老城乡社会保障和为民服务中心

6.老城乡财政所

7.老城乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

元谋县老城乡人民政府在县委县政府的正确领导下，立足乡情，主动适应发展新常态，依托“元谋水塔”、元谋人遗址公园、麦良地车迷公园、那能花卉谷、丙间辣木庄园、程老根庄园的打造，形成“古韵老城、美丽乡村”的创建格局，逐步探索“可憩可游、宜农宜居”的发展方向；打造了一张以“乡村立体化治安防控体系”为载体的社会治理模式州级名片。紧扣发展第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定等各项工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡域经济和社会各项事业的协调快速发展。2023年将继续做好以下重点工作：一是抓好农村社会稳定工作。扎实开展普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等工作，保障城乡经济社会发展稳定有序。二是抓实农村经济发展。主要是围绕农民收入增加、财政收入增长、农村闲置劳动力转移、招商引资等，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。三是统筹推进农村经济社会协调发展。主要抓好民生保障、农村义务教育落实、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农林作物和畜禽病虫害防治、防汛抗旱、森林防火等工作。四是着力推进乡村振兴建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路建设和养护、村庄规划整治、人畜安全饮用水、厕所革命、集镇建设和管理、农村环境卫生整治等工作。五是强化农村基层党建工作。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、农村意识形态工作等。六是着力抓好社会稳定工作。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。七是着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制61人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1774.75万元，其中：一般公共预算1774.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1499.05万元对比，较上年增加275.7万元，主要原因分析：1.在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；2、2023年村委会四职干部工资和绩效、村民小组长补贴和村民小组党支部书记补贴根据相关文件规定上调；3、项目支出纳入预算，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1774.75万元，其中:本年收入1774.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1499.05万元对比，较上年增加275.7万元，主要原因分析：1.在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；2、2023年村委会四职干部工资和绩效、村民小组长补贴和村民小组党支部书记补贴根据相关文件规定上调；3、项目支出纳入预算，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1774.75万元。财政拨款安排支出1774.75万元，其中：基本支出1641.85万元，与上年基本支出1499.05万元对比增加142.8万元，主要原因分析：主要是因为人员增加，人员工资增加，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应支出增加。项目支出132.9万元，与上年项目支出0万元对比增加132.9万元，主要原因分析：1、元谋猿人遗址保护征地缺口资金、化解历史债务专项资金列入项目支出；2、烤烟生产工作经费、森林防火专业扑火队员经费、村委会产业发展专项经费、乡(镇)武装工作经费列入项目支出。3、推进健康县城建设三年行动专项资金列入项目支出。以上原因导致部门财务项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.43万元，用于保障人大行政人员工资福利支出、商品和服务支出;

一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.5万元，用于乡人大代表工作支出;

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行395.73万元，用于用于保障老城乡政府办人员工资支出福利支出、商品和服务支出;

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20.00万元，用于保障乡政府一般行政管理事务支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.30万元，用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.8万元，用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.48万元，用于乡党委人员工资福利支出、商品和服务支出；

国防支出-国防动员-民兵3.00万元，用于保障征兵宣传服务支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化9.24万元，用于保障乡文化站人员工资福利支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出-民政管理事物-其他民政管理事物支出1.44万元，用于两案人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.15万元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.77万元，用于保障对个人家庭补助支出（退休费）和福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.47万元，用于保障政府办、人大、党委、文化站、城建站、农技推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，用于保障我单位退休人员做实职业年金补助；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.92万元，用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.39万元，用于保障水利水电工程伤残民工生活补助支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.99万元，用于保障残疾人联络员生活补助；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）2.59万元，用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；

卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行20.56万元，用于新型农村合作医疗办人员工资福利支出、商品和服务支出；

卫生健康支出-计划生育事物-计划生育机构14.44万元，用于保障计划生育机构人员工资福利支出、商品和服务支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.99万元，用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.32万元，用于保障我单位事业人员医疗保险缴费补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.80万元，用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出8.10万元，用于保障其它行政事业单位医疗补助缴费；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31.65万元，用于保障城建站人员工资福利支出、商品和服务支出；

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出23.2万元，用于保障元谋猿人遗址保护征地缺口资金支出；

农林水支出-农业农村-事业运行192.76万元，用于保障农科站、兽医站人员工资福利支出、商品和服务支出；

农林水支出-农业农村-农业生产发展20.00万元，用于保障烤烟生产工作支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业8.00万元，用于保障农村基础设施建设支出；

农林水支出-农业农村-农村道路建设10.00万元，用于保障农村道路建设支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构80.31万元，用于保障林业站人员工资福利支出、商品和服务支出；

农林水支出-水利-行政运行72.81万元，用于保障水管站人员工资福利支出、商品和服务支出；

农林水支出-水利-其他水利支出10.14万元，用于保障支出其他水利建设支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务1.86万元，用于保障基础设施建设支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展5.00万元，用于保障波亨村委会产业发展支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助320.61万元，用于保障村委会党建经费及办公费、村小组工作经费，村委会四职干部及其他村委会人员、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行48.07万元，用于保障自然资源所人员工资福利支出、商品和服务支出；

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金83.41万元，用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.2万元，用于灾害防治应急管理森林草原防灾减灾支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.12万元，其中：政府采购货物预算9.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年“三公”经费预算合计8.78万元，减少0.73万元，减少8.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2023年公务接待费预算为2.35万元，较上年2.78万元减少0.43万元，下降15.47%，国内公务接待批次为65次，共计接待410人次。

减少原因是：精简节约、严格执行公务接待标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年减少0.3万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：项目减少，公务用车使用及维修次数相对减少，精简节约、严格执行标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府部门2023年机关运行经费安排194.16万元，用于办公费54.45万元，水费0.6万元，电费3万元，邮电费2.45万元，差旅费2万元，会议费12.66万元，培训费9.95万元，公务接待费2.5万元，劳务费53.2万元，委托业务费3万元，工会经费11.81万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用28.58万元，其他商品和服务支出0.96万元，较上年114.43万元对比增加79.73万元，增加69.68%，主要原因分析2023年新增加预算劳务费和委托业务费（编外人员支出经费8万元、推进健康县城建设三年行动专项资金20万元、森林防火专业扑火队经费25.2万元）；会议费、培训费、差旅费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县老城乡人民政府资产总额661.22万元，其中，流动资产588.33万元，固定资产72.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少320.35万元。其中固定资产减少14.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县老城乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

元谋县老城乡人民政府

2023年3月7 日

监督索引号53232800555400111