监督索引号53232800149900000
目录
第一部分元谋县信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县信访局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作，认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。
2.承办省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向全县各乡镇、县直单位交办信访事项，督促检查交办事项处理落实情况。
3.综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。
4.根据上级要求、派员协助省、州信访局处理我县群众赴省赴州上访事项，确保重要节日、重大政治活动期间省、州社会政治稳定。
5.根据县委、县政府的指示，部署和安排全县信访工作，并进行检查督促，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。
6.做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作，通知相关部门，按照有关规定做好相关工作。
7.负责做好县联席会议的日常工作，承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
元谋县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信室、督办室、网络信息室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年,全县信访工作在县委、县人民政府的正确领导下和州信访局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做好重点时段信访保障工作为主线，以“控增量、减存量、防变量”为目标，一手抓信访事项解决、一手抓源头预防基础性工作，不断增强工作前瞻性、系统性、针对性，不断提高信访工作法治化、专业化、规范化水平，更好维护群众合法权益，为全县经济社会发展创造和谐稳定的社会环境
二、预算单位基本情况
我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有职工12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入270.24万元，其中：一般公共预算270.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入170.93万元对比增加99.31万元，主要原因是：一是新调入一名职工及职工工资正常晋升增加工资福利支出，二是上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入270.24万元，其中:本年收入270.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入170.93万元对比增加99.31万元，主要原因是：一是新调入一名职工及职工工资正常晋升增加工资福利支出，二是上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年元谋县信访局部门预算总支出270.24万元。财政拨款安排支出270.24万元，其中：基本支出231.74万元，与上年对比增加60.81万元，主要原因分析：主要原因是新调入一名职工及职工工资正常晋升增加工资福利支出；项目支出38.5万元，与上年对比增加38.5万元，主要原因是上年度项目支出未纳入年初预算，而本年度将县级项目纳入年初预算，项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行169.4万元，主要用于保障信访事务人员工资、公用经费等支出；
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5万元，主要用于保障健康县城创建专项行动经费支出；
2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务35.5万元,主要用于保障公务用车运行维护支出及信访工作支出、劝返支出及接访大厅装修支出;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.69万元，主要用于保障离退休人员工资支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.19万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.36万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.48万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.07万元，主要用于保障公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于单位在职职工工伤保险、大病保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.23万元，主要用于保障我单位住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府采购服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.04万元，下降1.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县信访局2023年公务接待费预算为0.57万元，较上年减少0.04万元，下降6.56%，上年国内公务接待批次为11批，共计接待56人次，预计2023年公务接待批次约12批60人次。
较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我单位机关运行经费安排17.86万元，主要用于办公费1.4万元；水费0.03万元；电费0.5万元；差旅费1.5万元；公务接待费0.57万元;工会经费2.9万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用8.78万元，其他商品服务支出0.18万元。
我单位机关运行经费与上年对比增加0.75万元，增加4.38%，主要原因分析是本年在职人员比上年增加1人，相应增加人员公用经费及工会经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县县信访局资产总额10.81万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产5.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.74万元，其中：固定资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县信访局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县信访局
2023年3月6日
监督索引号53232800149900111
滇公网安备 53232802532351号
