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第一部分元谋县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。
（13）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：1.办公室；2.规划财务和基金监督股；3.就业促进和失业保险股；4.事业单位人事管理股；5.工资福利股（评比达标表彰办公室）；6.养老保险股；7.劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）；8.机关党委、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、打好就业政策“组合拳”，全力推动就业优先。一是抓实服务保障。扩大劳动力需求对接渠道，主动与人力资源市场服务机构、用工单位保持密切联系，加大招聘岗位信息收集力度，做好用工岗位信息的收集和储备。二是抓实“五个一批”。持续推进劳动力转移就业“百日行动”，促进农村劳动力转移就业。三是抓实政策落实。继续加大援企稳岗政策落实力度，全力支持企业复工复产，用“真金白银”助推实体经济发展，维护全县就业局势总体稳定。四是持续开展技能培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。
2、稳步推进各项社会保险工作。在做好各项社会保险基金征缴、管理和发放工作的基础上，一是做好各项社会保险的扩面工作。二是优化工作流程，调整工作岗位职能，使社会保险经办各项工作更加通畅、便捷。三是积极配合税务部门推进征管体制改革。四是继续严格执行社保费率调政策，切实减轻企业负担，帮助企业稳岗就业，减少失业。
3、努力构建和谐稳定的劳动关系，维护劳动者合法权益。一是完善劳动关系协调机制。加强对企业用工的日常监督和综合评价，引导企业依法履行义务、维护职工权益。充分发挥劳动关系三方协调机构作用，提高劳动纠纷源头治理水平。二是加大劳动保障监察执法力度。继续开展劳动用工、社会保险及农民工工资支付等专项执法检查，严厉打击恶意欠薪等违法犯罪行为。三是提升劳动人事争议调解仲裁效能。加强劳动争议专业化调解预防工作。积极帮助企业防控和化解劳动用工风险，依法理性维权，防止出现影响社会稳定的重大风险。四是排查欠薪失稳隐患，加大督查通报力度，压实属地主体责任，全力以赴做好治欠保支工作，确保社会和谐稳定。
4、健全招才用才识才机制体制，营造招才引智良好环境。一是继续做好各类人才招聘工作，积极为各单位补充所需人才。二是强化分类推进人才评价机制改革，形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的局面。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1673.57万元，其中：一般公共预算1633.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.49万元。
与上年部门财务总收入1122.35万元对比，较上年增加551.22万元。增加的主要原因：一是社会保障基数调整，增加在职人员社会保险缴费、住房公积金支出；二是全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助，增加了本年预算收入；三是本年将单位自有资金纳入预算，增加本年其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1633.08万元，其中:本年收入1633.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1122.35万元对比，较上年增加510.73万元。增加的主要原因：一是社会保障基数调整，增加在职人员社会保险缴费、住房公积金支出；二是全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助，增加了本年预算收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1673.57万元。财政拨款安排支出1633.08万元，其中：基本支出1195.04万元，与上年对比增加72.69万元，主要原因是社会保障基数调整，增加在职人员社会保险缴费、住房公积金支出，增加了本年度的基本支出预算；项目支出438.04万元，与上年对比增加438.04万元，主要原因是根据本年预算改革新要求，分别将财政拨款支出反应为基本支出和项目支出两个部分，增加了本年度的项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行771.77万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利支出，单位遗属、社区社会化管理人员等其他人员的生活补助支出;
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务23.7万元，主要用于保障我单位日常公用经费的支出；
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权2万元，主要用于保障我单位农民工工资清欠、维权及农民工工资保证金业务工作方面的支出；
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁1万元，主要用于保障我单位劳动人事争议仲裁调解案件办案工作方面的支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休182.29万元，主要用于保障我单位退休人员统筹外养老金、企业独子费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.1万元，主要用于保障在职行政人员机关事业单位养老保险支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.44万元，主要用于保障在职事业人员机关事业单位养老保险支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助100万元，主要用于机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益率做实；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.51万元，主要用于机关事业单位遗属补助，企业改制后退休人员死亡新增遗属生活补助支出；
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出8.4万元，主要用于建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助支出；
社会保障和就业支出-财政对基本养老保险金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助169.05万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；
社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出71.95万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.6万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.7万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.63万元，主要用于单位在职行政人员公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.86万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费支出；
农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助4.79万元，主要用于我县三支一扶人员补助支出；
农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补45.55万元，主要用于创业担保贷款贴息支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.74万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《购买政府服务预算表08》相关内容不在此处反映。）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元，较上年减少0.24万元，下降5.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为2.62万元，较上年减少0.14万元，下降5.07%，国内公务接待批次为36次，共计接待262人次。
减少的原因，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公车运行维护费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助县级补助资金
（二）立项依据
《云南省人民政府关于印发云南省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（云政发〔2014〕20号）
《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（云人社发〔2019〕5号）
（三）项目实施单位
元谋县人力资源和社会保障局
（四）项目基本概况
基础养老金93元中央全额承担，缴费补贴30元省级全额承担，15元省级加发基础养老金省级全额承担，65岁以上加发5元养老金省级承担50%，200元至3000元较高档次补助省级每个档次省级承担补助50%，重度残疾人200元代缴省级全额承担。州县两级对丧葬抚恤费和缴费补助以及加发基础养老金按照财政承担比例40%-60%分不同比例承担。州级对三四级残疾人50元补助全额承担。
（五）项目实施内容
1、对60周岁以上领取待遇人员按每人每月113元标准计发补贴资金；对65周岁以上领取待遇人员加发5元养老金，按每人每月118元标准计发补贴资金；对超过15年缴费年限的参保人，领取待遇时州、县二级财政给予每人每月2元的加发基础养老金补贴。
2、城乡居民养老保险参保缴费补贴财政承担部分各级补助，省级给予每人每月30元补助；对选择200-1000元、1500元、2000元、3000元12个缴费档次的参保缴费对象，每人每月再给予2.5-41.25元的缴费补贴，省级承担50%，州、县各承担25%。
3、对参保人员死亡给予1356元的一次性丧葬补贴，州、县财政各承担50%。
（六）资金安排情况
经过测算，对城乡居民基本养老保险基金的补助169.05万元，已纳入预算。
（七）项目实施计划
一是按月对符条件领取基本养老金的参保人员，足额发放城乡居民基本养老保险待遇；二是及时为已参加城乡居民养老保险，且符合缴费补贴的人员，给予参保缴费补助；三是及时足额为参保死亡人员，发放一次性丧葬补贴。
（八）项目实施成效
以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，建立了元谋县城乡居民养老保险制度，为我县广大城乡居民实现“老有所养”目标提供坚强有力的保障，及时为参保缴费人员给予缴费补贴建立个人账户信息。鼓励参保人员多缴多得，长缴多得，使得年满60周岁参保人员计算待遇领到更多养老金；提高年满65周岁老年人养老金给予老年人更多的关怀与关爱。同时确保参保死亡人员能按时领取一次性丧葬补助资金，给予死者家属一定的心理抚慰和安葬死者时经济补贴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排66.37万元，主要用于办公费10.13万元，水费0.12万元，电费0.8万元，差旅费5.5万元，会议费0.6万元，培训费0.2万元，公务接待费2.65万元，工会经费8.17万元，公车运行维护费2万元，其他交通费用34.52万元，其他商品和服务支出1.68万元。
与上年对比减少14.78万元，下降18.21%，主要原因是：规范预算编制后，临聘人员工资纳入工资福利支出中其他工资福利支出核算，未在商品和服务支出中的劳务费核算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局资产总额121.58万元，其中，流动资产48.45万元，固定资产73.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.19万元，其中固定资产净值减少8.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
（详见附表）
谋县人力资源和社会保障局
2023年3月7日
监督索引号53232800376800111
滇公网安备 53232802532351号
