元谋县投资促进局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

第二部分元谋县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成中共元谋县委、元谋县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锁定目标，压实责任抓工作落实。牢固树立“抓发展必须抓招商”和“项目为王”理念。把招商引资作为推动全县高质量发展的重要引擎。按照州招商委提出的2023年招商引资增速总目标要求，对标对表，及时将年度建议指标细化分解到全县52个部门和10乡镇，倒排时间，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年工作任务圆满完成。

2.高位推动，久久为功抓项目成效。领导带头，四方联动，充分发挥主要领导关键作用，深入推进“一把手”招商，精心谋划组织“走出去、请进来”招商活动，年内县四班子主要领导带队赴州外招商分别不少于4次，其中中共元谋县委、元谋县人民政府 主要领导带队赴省外招商合计不少于6次，其余县处级领导带队赴州外招商分别不少于2场次，其他县级责任单位和十乡镇党政“一把手”开展州外招商引资活动分别不少于2场次。

3.拓宽思维，精心策划抓项目储备。紧紧围绕云南省“三张牌”、楚雄州“一极两区”和元谋县“一枢纽两胜地两园两区”发展思路和资源优势，以构建“3+2+3”现代产业体系，全力打造绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”为发力点，盘清家底，做足准备，积极策划包装重点招商引资项目30个，储备项目70个，计划总投资660.43亿元。上报州级重点招商项目14个，储备项目20个，上报元谋现代产业种业园作为全省重点百强招商项目。

4.多措并举，创新方式抓宣传推介。精心修改元谋县招商引资宣传片，制作招商内参，印发招商政策摘编和项目宣传手册等资料，开设招商简报，实时向企业推送重点招商项目和信息，有效提升客商到元考察投资意向。创新“数字+招商”模式。依托全县大数据中心开设“招商一张图”，实时动态调整完善县情乡情、资源优势、投资成本、投资流程、重点项目推介、种养殖招商资源库、招商政策、投资指南、招商成效等版块和内容，大大提高招商效率。强化以商招商，持续与山东菏泽集团、浙滇农业、深圳自然之星、美厚建材、云南民营企业家协会等企业协会建立了良好的沟通机制，通过以商招商，邀请组织各地商会、客商到元考察洽谈力争达到“引进一个，带来一批，辐射一片”的效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156.25万元，其中：一般公共预算156.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入107.48万元对比，较上年增加48.77万元，主要原因是2022年我单位机构改革，调进公务员4人，事业人员全部分流出去，人员工资增加导致一般公共预算收入大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入156.25万元，其中:本年收入156.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入107.48万元对比，较上年增加48.77万元，主要原因是2022年我单位机构改革，调进公务员4人，事业人员全部分流出去，导致基本支出增加，收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156.25万元。财政拨款安排支出156.25万元，其中：基本支出118.25万元，与上年107.48万元对比增加10.77万元，主要原因是2022年我单位机构改革，调进公务员4人，事业人员全部分流出去，导致基本支出增加，收入较上年增加；项目支出38万元，与上年对比增加38万，主要原因是2023年全口径预算，增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行88.87万元，主要用于我单位人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；

2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务8万元，主要用于我单位推进健康县城建设三年行动支出；

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资30万元，主要用于我单位招商引资专项工作支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于我单位退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.88万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.48万元，主要用于我单位人员公务员医疗补助支出； 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位0.62万元，主要用于我单位聘用人员医疗补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.59万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.76万元，较上年2.29万元增加9.47万元，增长413.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2023年公务接待费预算为9.26万元，较上年增加8.97万元，增长3093.10%，国内公务接待批次为167次，共计接待1000人次。

增加原因为：2022年仅预算县级财力保障部分，非全口径预算，公务接待费预算金额0.29万元，2023年为全口径预算，随着我县加大招商引资工作力度大幅度增加，接待客商频率增加，组织推介会场次增加，造成2023年三公经费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：2023年我县加大招商引资工作力度，“走出去、请进来”活动增加，外出考察多、拜访企业增加，看点多增， 使用公车频率增加，导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2023年机关运行经费安排10.29万元，主要用于办公费1.51万元，工会经费1.04万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用5.68万元，其他商品和服务支出0.06万元。上年对比增加2.27万元，增长28.30%，主要原因分析：我单位人员机构改革，人员增加，随着爱国卫生、招商宣传等工作的深入开展办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县投资促进局资产总额78.41万元，其中，流动资产1.9万元，固定资产75.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产增加8.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县投资促进局2023年部门预算表

元谋县投资促进局

2023年3月8日

监督索引号53232803300100111