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中共元谋县纪律检查委员会2023年部门预算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2023-0308013 公文目录:财政预决算 发文日期:2023年03月08日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800122200000

目录

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(二)机构设置情况

中共元谋县纪律检查委员会共设置14个内设机构(不含县委巡察办),包括:办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案审室、案管室、第一执纪监督、审查(调查)室,第二执纪监督、审查(调查)室,第三执纪监督、审查(调查)室,第四执纪监督、审查(调查)室,第五执纪监督、审查(调查)室,第六执纪监督审查(调查)室。元谋县纪委与元谋县监察委合署办公,县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组,分别是:驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展改革局纪检监察组、驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县司法局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、县委县机关纪检监察工委。纪检监察组由县纪委直接领导、统一管理,向县纪委负责。所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。坚决贯彻执行党中央决策部署和省州县党委工作安排,深入推进作风革命、效能革命,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,围绕坚决落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求、落实“十四五”规划及纲要、实施乡村振兴战略、优化营商环境、常态化开展扫黑除恶斗争、持之以恒纠治“四风”等重大决策部署和省州党委政府工作要求,着力强化政治监督,及时校准政治偏差,推动党中央决策部署和省州县党委工作安排落实见效。二是坚决扛稳协助职责,推进全面从严治党。认真学习贯彻执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规制度,坚决扛起党章赋予纪委监督责任和协助职责,牵头细化分解2022年度党风廉政建设和反腐败工作任务,层层签订责任书,采取日常监督、季度评价、半年督导、年终考核等方式推动党风廉政建设责任制工作落细落实。三是坚持系统施治,全域深化“清廉元谋”。全面推进项目工作法,组建清廉建设8个专项行动工作专班,“倒排工期”倒逼责任落实。四是保持全面从严,持之以恒纠治“四风”。深入贯彻落实省州县关于作风革命、效能革命的部署要求,严格执行《元谋县推进作风革命效能革命二十条措施(试行)》,发出典型案例通报2期,通报曝光3件3人。坚定不移贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法,打好“组合拳”。五是以政治监督为统领,强化“一把手”监督。切实把思想和行动统一到党中央和省委、州委以及县委关于加强对“一把手”和领导班子监督的部署要求上来,严格落实主体责任和监督责任,强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当,自觉知责于心、担责于身、履责于行,加强组织领导,全面落实党内监督制度。六是坚守政治定位,巡察利剑作用持续彰显。深入贯彻落实中央巡视工作方针和部署安排,深入推进巡视巡察上下联动,深化“巡审联动”,做细做实巡察“后半篇文章”。聚焦“两个维护”根本任务,科学编制巡察工作规划及全覆盖计划,紧扣履行党的领导职能职责,推动巡察工作高质量发展。七是敢于刀刃向内,打造高素质纪检监察铁军。认真落实上级“一把手”同下级“一把手”谈话和乡镇纪委书记、县纪委县监委派驻机构季度工作报告制度,层层担当职责抓落实。按照制度安排,圆满完成县监委首次向县人大常委会报告《关于整治群众反映强烈的问题工作情况》专项报告,如期完成了反馈问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制101人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有87人,其中:财政全额保障87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1897.19万元,其中:一般公共预算1851.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入46万元。

与上年相比增加502万元,增长35.98%;主要原因是今年项目资金和其他收入纳入预算批复,并且单位人员较上年增加4人,各种保险及住房公积金等调整提高等政策性增资

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1851.19万元,其中:本年收入1851.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1851.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加456万元,增长32.68%,主要原因是今年项目资金和其他收入纳入预算批复,新增购置一辆车,并且单位人员较上年增加4人,各种保险及住房公积金等调整提高等政策性增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1897.19万元。财政拨款安排支出1851.19万元,其中:基本支出1762.19万元,与上年对比增加367万元,主要原因是去年以来对养老保险、医疗保险、住房公积金等进行了调整提高,且单位人员较上年增加4人,各种保险及住房公积金等相应增加;项目支出89万元,与上年对比增加89万元,主要是2023年实行全口径预算,项目经费纳入预算,而2022年没有纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1330.62万元,主要用于保障在职职工工资及单位日常运转;

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务89万元,主要用于开展纪检监察各专项工作支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-社会保障和就业支出190.88万元,主要用于机关单位离退休人员及在职人员养老保险缴费支出。其中:行政单位离退休37.36万元,机关事业单位养老保险缴费支出152.49万元,死亡抚恤1.03万元。

一般公共服务支出-纪检监察事务-卫生健康支出116.29万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中:行政单位医疗70.74万元,公务员医疗补助36.47万元,其他行政事业单位医疗补助9.08万元。

一般公共服务支出-纪检监察事务-住房保障支出124.4万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额34.5万元,其中:政府采购货物预算34.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.3万元,较上年增加27.8万元,增长158.86%,主要是新增购置车辆1辆,因此增幅较大。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共元谋县纪律检查委员会2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共元谋县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为8.3万元,较上年减少0.2万元,下降2.35%,国内公务接待批次为150次,共计接待850人次。

减少原因是根据相关政策规定厉行节约,逐年减少三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共元谋县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为37万元,较上年增加28万元,增长311.11%。其中:公务用车购置费25万元,较上年增加25万元,增长100%;公务用车运行维护费12万元,较上年增加3万元,增长33.33%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为5辆。

增加原因:主要是新增购置25万元以内车辆1辆,相应的也会增加部分运维费用;其次,今年实行全口径预算,单位自有资金项目及上级补助项目等各类项目资金中的公务用车运行维护费也预算在内,因此增加较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排283.03万元,比上年增加121.41万元,增长75.12%;主要用于办公费36.99万元,较上年对增加20.99万元,增长131.19%;水费0.2万元,与上年持平;印刷费1.5万元,较上年增加1.2万元,增长400%;电费2万元,较上年增加1.6万元,增长400%;邮电费4.15万元,较上年增加2.45万元,增长144.12%;物业管理费3.05万元,较上年增加2.6万元,增长577.78%;差旅费19万元,较上年增加14.8万元,增长352.38%;维修(护)费15.3万元,比上年增长100%;租赁费1万元,比上年增长100%;公务接待费8.5万元,较上年无变化;劳务费6万元,较上年减少1.13万元,下降15.85%;工会经费26.09万元,较上年增加3.79万元,增长16.99%;福利费7.3万元,较上年增加2.65万元,增长56.99%;公务用车运行维护费12万元,较上年增加3万元,上升33.33%;其他交通费用88.11万元,较上年(公务交通补贴+公务用车平台经费)增加3.96万元,增加4.71%;其他商品和服务支出5.84万元,较上年增加5万元,增长595.24%。单位运行经费较上年增加121.41万元,增长75.12%,增长的主要原因是今年实行全口径预算,所有项目资金费用也包含在内,加上单位人员增加,公用经费增加,新增购置一辆车等各种因素服导致机关运行经费增长幅度较大。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,中共元谋县纪律检查委员会资产总额161.72万元,其中,流动资产39.12万元,固定资产122.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加7.55万元,其中固定资产增加21.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产100项,账面原值40.56万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分中共元谋县纪律检查委员会部门2023年部门预算表(详见附表)

中共元谋县纪律检查委员会

2023年3月8日

监督索引号53232800122200111



附件3.中共元谋县纪律检查委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件2.中共元谋县纪律检查委员会2023年预算公开情况表20230308111030355.xls
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