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第一部分中共元谋县委宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共元谋县委宣传部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中共元谋县委宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，监督管理出版内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
5.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
6.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。
7.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。
8.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。
9.对所属学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；组织哲学社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织全县社会科学优秀论文、优秀成果和优秀社科工作者的评选、表彰活动；向党委、政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委、政府的希望和要求，维护学术团体和社会科学工作者的合法权益等。
10.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；负责县委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及全县网络安全和信息化重大问题研究。
11.组织研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进全县网络安全和信息化建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施。
12.指导推进全县党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。
13.督促落实涉及全县各领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。
14.负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，依法规范全县互联网舆情服务；指导、督促检查、推动对全县各乡镇和有关部门的网络安全和信息化工作。
15.推动全县网络阵地建设，负责指导全县重点新闻网站规划建设；指导协调相关业务，会同有关部门促进本地传统媒体与新兴媒体融合发展；负责当地网站、新媒体转载新闻稿源管理。
16.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
17.会同有关部门协调做好对省外、国外、港澳新闻机构对我县的新闻宣传工作；组织协调县级各涉外部门的外宣工作，检查指导各乡（镇）、县级各单位的外宣工作。
18.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
19.负责实施广播电视、网络视听节目服务管理的法规，组织实施行业标准并进行监督检查，指导、推进全县广播电视领域的体制改革。
20.负责制定全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。
21.指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
22.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
23.指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
24.组织制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
25.归口领导县新闻出版（版权）局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。受县委委托，代管县文学艺术界联合会。
26.完成县委、县人民政府和上级宣传部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、理论和社会科学股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、精神文明建设办公室、县政府新闻办（外宣股）、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、新闻出版（版权）和电影管理股、网络安全和信息化综合办公室、广播电视电影事业管理股、文化产业发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）抓好创新理论武装，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一个时期的重要政治任务，全面准确学习领会习近平总书记的重要讲话精神，广泛开展导读式、交流式、启发式、沉浸式学习研讨实践活动，严格落实“第一议题”制度和党委（组）理论学习中心组学习制度，把理论武装切实融入血脉、化为精神，引领方向、指导实践，打牢干部职工思想基础。有效汇聚宣传力量，统筹理论宣传、新闻宣传、网上宣传、文艺宣传和社会宣传，推动党的二十大精神进机关、进校园、进农村、进社区、进网络、进企业。
（二）持续压实意识形态工作责任。认真落实好意识形态工作责任制，健全完善县委《党委（党组）意识形态工作责任制落实办法》有关配套机制，抓紧抓实县委意识形态工作专项检查和意识形态专项督查及意识形态责任制考评，充分发挥巡察“利剑”、考评“指挥棒”作用，扎实抓好问题整改，补齐短板。运用“五个主题”和“双色单交办”制度分析研判意识形态领域重大风险，进一步强化对意识形态重点领域、薄弱环节的监督管理。
（三）持续壮大主流思想舆论。围绕中心、服务大局，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传，全面做好党的二十大精神线上线下宣传。聚焦县委、县政府中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展、推进乡村振兴等重点工作的主题宣传、政策宣传、成就宣传。做好全面从严治党、生态文明建设、民族团结、“元谋人”遗址保护等宣传报道，继续推进与央媒省媒合作，整合各级各部门资源，构建大外宣工作格局。
（四）持续深化意识形态阵地管理。充分发挥分析研判把方向、打招呼、划底线、守阵地、防侵蚀的作用，督促相关责任主体及时排查、研判和处置。严格执行阵地管理相关制度，对宣讲内容、人员和场所、宣传进行严格审核把关，制定完善公益广告管理相关制度。进一步压实宗教场所监管工作责任，加大工作宣传力度，全面摸清私设集会点底数，责成相关乡镇限期整改落实到位，杜绝问题反弹。
（五）扛稳压实网络意识形态工作责任制。认真贯彻落实省州关于加强骨干网评员队伍建设的实施方案，常态化开展实战化演练，建立以各行业部门为主体，社会各界积极参与、齐抓共管，分级负责、分工合作的网评工作体系。扎实推进网络综合治理，规范网络内容建设和管理，推动舆情处置关口前移，提升防范化解网络舆情风险时效。强化网络安全保障体系建设，统筹协调相关职能部门开展好常态化大检查和攻防演练做到及时堵塞各类漏洞。
（六）持续加强社会主义精神文明建设。大力学习宣传习近平总书记关于社会主义精神文明重要论述，坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进文明培育、文明实践、文明创建，着力推动新时代农村精神文明建设高质量发展，推动乡风民风美起来、人居环境好起来、基层文化热起来、农民生活富起来。广泛开展“时代楷模”“云岭楷模”、“楚雄好人”等先进典型学习宣传，持续讲好感人故事，做好先进典型人物的礼遇帮扶工作。探索建立志愿服务项目库，着力打造一批群众需要、志愿者能力强、社会宣传效果好的经典志愿服务项目，打通宣传群众、教育群众、服务群众、引领群众的“最后一公里”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入410.23万元，其中：一般公共预算410.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入185万元对比，较上年增加225.23万元，主要原因2023年落实全口径预算编制，除了申报基本支出，还要预算县级需保障的专项支出和涉及政府采购的单位自有资金，并且较上年对比2023预算将在职人员绩效纳入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入410.23万元，其中:本年收入410.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入185万元对比，较上年增加225.23万元，主要原因2023年落实全口径预算编制，除了申报基本支出，还要预算县级需保障的专项支出和涉及政府采购的单位自有资金，并且较上年对比2023预算将在职人员绩效纳入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出410.23万元，财政拨款安排支出410.23万元，其中：基本支出241.31万元，与上年基本支出185万元对比增加56.31万元，增加的主要原因：一是人员工资晋升调整及变动，二是2022年底在职人员比2021年增加1人，增加了在职人员1人的工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险费等的支出预算；项目支出：168.92万元，与上年0万元对比增加168.92万元，主要原因是2023年预算了县级需保障的专项支出和涉及政府采购的单位自有资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行182.83万元，主要用于宣传事务人员工资161.15万元，公车平台专项经费1.02万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.71万元，行政人员公务交通补贴10.2万元，工会经费2.16万元，其他公用支出5.59万元;
2.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务168.92万元，主要用于保障宣传工作顺利开展所产生办公费、电费、差旅费、会议费、维修（护）费、接待费、劳务费、委托业务费、以及其他宣传业务费等142.3万元，道德模范慰问0.75万元，购置办公设备25.87万元；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.25万元，主要用于退休人员工资及退休公用经费；
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险费;
5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于保障遗属生活补助；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.2万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费及大病补充保险缴费;
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.92万元，主要用于保障我单位职工事业单位医疗保险缴费及大病补充保险缴费；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.75万元，主要用于保障公务员医疗补助;
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于保障我单位除行政单位医疗缴费、事业单位医疗缴费、公务员医疗补助以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.19万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额25.87万元，其中：政府采购货物预算25.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元谋县委宣传部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.41万元，较上年2.75万元增加2.66万元，增长96.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元谋县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共元谋县委宣传部2023年公务接待费预算为2.41万元，较上年0.75万元增加1.66万元，增长221.33%，国内公务接待批次为65批次，共计接待258人次。增加的主要原因是2022年年初预算只预算了在职公务费中的公务接待费0.75万元，而2023年年初预算在宣传专项工作经费中预算了1.7万元的公务接待费，所以2023年年初公务接待费预算比2022年年初预算数有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元谋县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是2022年年初预算只预算了公务用车运行维护费1万元，而2023年年初预算在宣传专项工作经费中预算了1万元的公务用车运行维护费，所以2023年年初公务用车运行维护费预算比2022年年初预算数有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共元谋县委宣传部2023年机关运行经费安排21.74万元，其中：30201办公费：2.37万元；30206电费：0.95万元;30207邮电费：1.97万元;30211差旅费：0.3万元，30217公务接待费：0.71万元;30228工会经费：2.16万元；30231公务用车运行维护费：2.00万元；30239其他交通费用：11.22万元；30299其他商品和服务支出：0.06万元。
我单位机关运行经费21.74万元与上年23.06万元对比减少1.32万元，减少5.72%，主要原因严格执行中央八项规定，规范管理经费使用，厉行节约，开支节流。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共元谋县委宣传部资产总额54.86万元，其中，流动资产18.6万元，固定资产36.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.49万元，其中固定资产增加19.41万元。处置房屋建筑物平方0米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中共元谋县委宣传部2023年部门预算表
中共元谋县委宣传部
2023年3月6 日
监督索引号53232800273300111
滇公网安备 53232802532351号
