元谋县医疗保障局2023年部门预算公开

监督索引号53232800376600000

目录

第一部分元谋县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县医疗保障局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权,组织制定城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.依据上级授权,组织制定药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。元谋县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、元谋县医疗保险中心、元谋县药品医用耗材招标采购服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，元谋县医疗保障局在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导下，在州医疗保障局精心指导和帮助下，县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，不折不扣落实党中央决策部署和省、州、县党委政府工作安排。紧紧围绕推进医疗保障制度改革和优化医保经办服务，不断推动智慧医保建设、综合柜员制改革、门诊共济保障、“两病”用药健康城市打造，不断夯实参保扩面、保费筹集征缴、费用拨付、基金监管、乡村振兴战略等工作，加快融入经济社会发展大局，确保各项工作平稳有序推进，较好的完成了全年工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入828.07万元，其中：一般公共预算828.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入274.69万元对比，较上年增加553.38万元，增长率为201.46%，主要原因是今年民生资金城乡居民基本医疗保险财政补助资金369.31万元、城乡医疗救助补助资金32.06万元、新冠疫苗费及接种费财政补助资金27.36万元纳入预算，还有调入工作人员2名和晋级晋档增加的工资发放、保险费缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入828.07万元，其中:本年收入828.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入274.69万元对比，较上年增加553.38万元，增长率为201.46%，主要原因是今年民生资金城乡居民基本医疗保险财政补助资金369.31万元、城乡医疗救助补助资金32.06万元、新冠疫苗费及接种费财政补助资金27.36万元纳入预算，还有调入工作人员2名和晋级晋档增加的工资发放、保险费缴费资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出828.07万元。财政拨款安排支出828.07万元，其中：基本支出386.18万元，与上年274.69万元对比，增加111.49万元，增长率40.58%，主要原因是调入工作人员2名和晋级晋档增加的工资发放、保险费缴费资金；项目支出441.89万元，与上年0万元对比，增加441.89万元，主要原因是今年民生资金城乡居民基本医疗保险财政补助资金、城乡医疗救助补助资金、新冠疫苗费及接种费财政补助资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2023年部门预算支出828.07万元。按功能分类主要用于：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费2.26万元，主要用于保障单位退休人员财政直接发放工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元，主要用于保障单位在职人员养老保险单位缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.04万元，主要用于保障单位行政、参公在职人员基本医疗保险单位缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.01万元，主要用于保障单位事业人员基本医疗保险单位缴费;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.29万元，主要用于保障单位人员和县招待所、房地产开发公司退休人员公务员补助缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于保障单位人员工伤保险和大额医疗保险缴费;

2101201卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助19.15万元，主要用于保障城镇职工参保人员新冠疫苗费及接种费财政补助资金;

2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助377.52万元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险财政补助资金和城乡居民参保人员新冠疫苗费及接种费财政补助资金;

2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助32.06万元，主要用于保障元谋县特困人群参保资助和大额医疗费城乡医疗救助补助金;

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行288.19万元，主要用于保障单位人员工资发放、办公经费;

2101502卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金;

2101504卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设2.16万元，主要用于保障单位智慧医保网络使用专项经费;

2101505卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理3.00万元，主要用于保障单位基金监管、医保政策宣传和欺诈骗保宣传相关经费;

2101506卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务3.00万元，主要用于保障单位城乡居民医疗保险、医疗救助经办相关工作经费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.48万元，主要用于保障单位人员住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年增加0.25万元，增长29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县医疗保障局2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.25万元，增长29.41%，国内公务接待批次为17次，共计接待160人次。

增长变化原因是物价上涨和城镇职工基本险、大额医疗保险、城乡居民医疗保险政策变化大，需要工作调研、业务指导、对接工作量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金。

（二）立项依据

楚政规〔2019〕1号楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法和楚医保〔2022〕23号转发关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作文件的通知文件，城乡居民基本医疗保险政府补助，按照“共同筹资、分级负担”的原则安排补助资金。2022年城乡居民医保各级财政补助610元/人.年,根据每年提高30元，2023年按640元/人.年预算。

（三）项目实施单位

名称：元谋县医疗保障局

统一社会信用代码：11532328MB19919774

单位地址：元谋县元马镇发祥路38号

经费来源：全额拨款

单位概况：贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险及其大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部医疗费用统筹、医疗照顾人员专项医疗救助等具体业务的经办管理服务工作。

（四）项目基本概况

为健全完善统一的城乡居民医疗保险制度，保障城乡居民公平享有基本医疗保险权益。城乡居民医疗保险实行州级统筹、分级管理。坚持统筹城乡协调发展，全覆盖、保基本、多层次、可持续，个人缴费与政府补助相结合，保障适度和收支平衡的原则。

（五）项目实施内容

1.参保对象。根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法的通知》（楚政规[2022]8号）文规定，楚雄州行政区域内除职工基本医疗保险应参保人员以外的所有城乡居民。

2.筹资渠道及标准。城乡居民基本医疗保险采取个人缴费和政府补助相结合的方式，执行国家和省统一规定的筹资标准。政府补助，按照“共同筹资、分级负担”的原则安排补助资金，具体补助标准按照当年国家和省有关规定执行。

3医疗保险待遇。城乡居民医疗保险基金支付范围按照国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医用耗材目录和医疗服务设施范围及云南省有关规定执行。参保人员在医疗保险协议定点医疗机构发生的医疗费用，依法享有门诊医疗待遇（含普通门诊医疗待遇、门诊慢性病待遇、门诊特殊病待遇、协议期内国家谈判药品门诊待遇、日间手术待遇、门诊急诊抢救待遇）、住院医疗待遇、住院分娩医疗待遇、大病保险医疗待遇、重大疾病住院待遇。

（六）资金安排情况

加强预算管理工作，执行好预算管理规定，加强基金监管力度，待城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金预算指标下达后，严格执行《中华人民共和国预算法》和楚财社[2022] 165号文件，严禁自行出台政策、擅自扩大待遇支付范围，县级城乡居民基本医疗保险基金的配套补助资金，在本级人大批准本级财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按序时进度按月拨付并汇缴州级财政社保专户，按规定9月底前足额配套拨付并全部上缴州级财政社保专户，全年任务、资金执行率达100%完成。

（七）项目实施计划

以实现覆盖全民、依法参保为目标，深入实施全民参保计划，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，将基本医保参保率持续稳定在95%以上，城乡居民医保参保人数达192351人，特殊困难群众参保全覆盖，实现基本医疗有保障。根据楚财社[2022] 165号文件，从2023年起，县市级财政只需编制本级配套的财政补贴收入部分预算支出，2023年城乡居民参加基本医疗保险财政补助按640元/人预算，县级财政补助3%，县级财政补助金额为369.32万元。资金按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成各项绩效指标。

（八）项目实施成效

健全完善统一的城乡居民医疗保险制度，保障城乡居民公平享有基本医疗保险权益，坚持统筹城乡协调发展，全覆盖、保基本、多层次、可持续工作机制，以实现覆盖全民、依法参保为目标，深入实施全民参保计划，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，将基本医保综合参保率持续稳定在95%以上，特殊困难群众参保全覆盖，减轻城乡居民医疗费用负担，实现全民基本医疗有保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2023年机关运行经费安排33.57万元，主要用于办公费3.6万元，水费0.15万元，电费0.85万元，差旅费2万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费1.1万元，劳务费4万元，工会经费3.42万元，其他交通费用17.69万元，行政单位离退休人员的其他商品和服务支出0.06万元。上年32.33万元对比增加1.24万元，增长3.84%，主要原因是人员增加2人，一般公用经费和工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县医疗保障局资产总额21.29万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产19.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年资产总额13.24万元相比，本年资产总额增加8.05万元，其中固定资产增加8.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县医疗保障局2023年部门预算表（详见附表）

元谋县医疗保障局

2023年3月7日

监督索引号53232800376600111