元谋县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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目录

第一部分元谋县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县供销合作社联合社是县委、县人民政府领导下的为农服务的全县供销合作社的综合性经济联合组织，为元谋县人民政府直属事业单位，由县财政全额拨款，机构规格为正科级。以服务“三农”为宗旨，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务;监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）机构设置情况

我社共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，元谋县供销合作社联合社在县委、县人民政府的正确领导和州供销社的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于供销工作的重要指示批示精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕州供销社下达的重点工作任务和中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作，狠抓各项工作落实。主要工作是：研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务;监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。一是积极组建村级供销合作社。2023年，新建4个村级供销社，有效解决了村集体经济薄弱和服务群众“最后一公里”的问题。二是规范农民专业合作社。围绕打造现代农业示范区、发展现代高原特色农业，深入开展农民专业合作社规范提升行动。规范农民专业合作社5家，创建农民专业合作社省级示范社2个，州级示范社2个。三是着力推进食用菌产业发展。充分利用食用菌资源，不断提升野生食用菌加工生产水平，加快推进人工栽培菌生产发展和市场开拓，培育农村新的经济增长点。四是全力抓好农资保供工作。县供销社开展农资减量增效行动，巩固供销系统农资流通主渠道作用，做好种子、化肥、农膜和农药等重要农业生产资料市场供应工作，全县供销系统累计销售各种化肥31163.09吨，其中有机肥11545.58吨，农药636.88吨，农用薄膜1323.9吨，种子300.6吨；现库存化肥1464.84吨，库存农药23.18吨，库存农用薄膜20.5吨，库存种子4.2吨，各种农资商品备货充足。五是加快助农服务体系建设。针对十乡镇不同的地理条件和农作物种植结构，创新发展专业化社会化服务组织，培育多元化托管服务主体，构建以土地流转、土地托管、农机作业、联耕联种、代耕代种、测士配方施肥、统防统治等农业社会化服务体系。2023年全县土地全托管面积达4155亩，完成州下达任务数的166.13%，农业社会化服务面积达7800亩，完成州下达任务数的120.78%。六是巩固农资配送网络，促进城乡物资流通取得长足发展。按照现有农资配送中心、乡（镇）有农资配送点、村有农资服务店的思路，构建全县供销系统农资销售网，充分发挥供销系统农资销售主渠道作用，深入推进电子商务进农村和农产品出村进城，全县供销系统开展电子商务业务的企业有7家、开展电子商务业务的基层供销社有2家，开展电子商务业务的农民专业合作社有9家，开展电子商务业务的农村综合服务社有10个，“云品惠”平台商品销售额10.92万元完成州下达任务10万元的109.2%。七是成立供销合作社为农综合服务中心。始终坚持为农服务的方向，以持续深化供销综合改革为引领，成立了元谋县供销社为农综合服务中心、元谋县供销社农资平价超市、元谋县供销社庄稼医院等为农民群众提供技术培训、产品销售、政策咨询、资金互助等综合性、社会化服务的为农服务经营主体，承担的任务量不低于全县农业生产社会化服务总任务量的15%，拓展和延伸了供销社为农服务功能，逐步构建起新型为农服务体系，打造“服务型”供销社。八是按照“双绑”模式，巩固拓展脱贫攻坚成果。采取“党支部+村委会+供销合作社+专业合作社+龙头企业+农户”等方式，28个农民专业合作社以订单收购、技术指导等方式与企业“绑定”，农民专业合作社通过农资供应、农机作业、就业务工、土地流转、种植服务、生产托管等方式“绑定”农户3924户，通过“双绑”机制，使农户、合作社、企业形成稳定利益联结，形成分工合作机制，实现抱团发展，提高抗风险的能力，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。九是坚定不移开展人才强社培训。以“突出重点、优化内容、注重实效”为原则，结合供销工作实际，在元马镇、黄瓜园镇高质量开展了特色农业产业培训2期94人次。十是抓实中心工作。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，元谋县供销合作社联合社认真落实好中共元谋县委、元谋县人民政府相关会议精神和具体工作要求，积极选派1名工作人员参与元谋西站、G5京昆高速路口疫情防控工作执勤，组织干部职工开展疫情科学防控知识入户宣传397人次。持续深入开展“四万三进”和“我为群众办实事”活动，开展政策一线宣讲23场次，深入到尹地村所挂包的40多户对脱贫户家中开展8次入户走访工作，认真开展有针对性的帮扶，消除返贫致贫风险。全面落实“社区吹号、单位报到”要求，深入网格化管理区域开展环境卫生综合整治36次，提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年元谋县供销合作社联合社财务收入210.01万元，其中：一般公共预算209.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年元谋县供销合作社联合社财务收入262.30万元对比，较上年减少52.29万元，减少的主要原因：一是因我单位人员比上年减少5人，人员经费、公用经费减少，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年元谋县供销合作社联合社财政拨款收入209.01万元，其中:本年收入209.01万元，上年结转收入0万元。本年入中，一般公共预算财政拨款209.01万元，政府性基金预算财政收拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年元谋县供销合作社联合社财政拨款收入262.3万元对比，较上年减少53.29万元，减少的主要原因一是因我单位人员比上年减少5人，人员经费、公用经费减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年元谋县供销合作社联合社预算总支出210.01万元。财政拨款安排支出209.01万元，其中：基本支出203.01万元，与上年部门财政拨款基本支出262.30万元对比，较上年减少59.29万元，减少的主要原因是因我单位人员比上年减少5人，人员经费、公用经费减少，所以财政拨款基本支出较上年减少；项目支出6万元，与上年财政拨款项目支出0万元对比增加6万元，增加的主要原因是今年县级项目支出列入财政拨款预算，所以财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.93万元，主要用于保障行政退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.45万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.15万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.77万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行128.81万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务5万元，主要用于推进健康县城建设资金支出;

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出1万元，主要用深化改革与发展经费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，与上年相比较增加0.5万元，增长125.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0.5万元，增长125.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增加原因是：2023年实行全口径预算，较上年增加了项目支出里的公务接待费0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销合作社联合社2023年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排14.5万元，主要用于:30201办公费1.4万元；30207邮电费1.3万元；30211差旅费0.5万元；30217公务接待费0.4万元；30228工会经费1.52万元；30239其他交通费用8.78万元；30299其他商品和服务支出0.6万元。

2023年机关运行经费14.5万元,比2022年机关运行经费减少8.47万元,下降36.87%，减少的主要原因是人员减少，相应的费用也就减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县供销合作社联合社资产总额26.79万元，其中，流动资产26.55万元，固定资产0.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.81万元，其中固定资产净值减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县供销合作社联合社2023年部门预算表（详见附表）

元谋县供销合作社联合社

2023年3月8日

监督索引号53232803300200111