楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年预算公开编制说明

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目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门预算中期规划预算表

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.受元谋县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

3.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：稽查一中队、稽查二中队、综合办公室、行业管理股、客货运管理股、车技维修驾培管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格依法行政，检查营运车辆，纠正和处理违章车辆；认真开展安全生产检查及隐患排查整治，切实履行道路运输安全生产监督监管职责，认真抓好源头管理工作。

2.落实“互联网+监管”系统建设，优化营商环境，持续推进云南省便民服务高频事项“一网通办”。

3.开展维修行业整治联合执法，查处巡游和网络预约出租汽车行业违规经营案件,处理车辆违法违规情况。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入261.94万元，其中：一般公共预算247.94万元，单位资金14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.42万元，增长22.67%，主要原因是本年度新增非同级财政拨款14万元，以及单位内人员正常工资晋升，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入247.94万元，其中:本年收入247.94万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款247.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.42万元，增长16.12%，主要原因是单位内人员正常工资晋升，工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出261.94万元。财政拨款安排支出247.94万元，其中：基本支出247.94万元，与上年对比增加34.42万元，增长16.12%，主要原因是单位内人员正常工资晋升，工资增加；项目支出0万元，与上年对比无增长变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政单位离退休19.78万元，主要用于退休人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元，主要用于单位人员养老保险支出。

行政单位医疗8.15万元，主要用于单位缴纳的医疗费。

公务员医疗补助5.5万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

死亡抚恤3.57万元，主要用于遗属补助支出。

其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

行政运行174.75万元，主要用于单位人员工资和日常经费开支。

住房公积金16.18万元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移专项支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年减少0.05万元，下降1.69%，原因是我单位厉行节俭，按要求压缩“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

原因是我单位按照要求，厉行节俭，压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目支出预算，未编制重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年机关运行经费安排39.75万元，与上年对比增加12.53万元，增长46.03%，主要原因是本年与去年相比，新增14万自筹经费，主要用于机关运行经费中的劳务费，因此本年度机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额181.79万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产143.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.11万元，其中固定资产减少17.25万元，处置资产14.29万元，报废1.75万元，损失核销12.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2686.82平方米，资产出租收入0万元（根据《关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策有关事项的通知》（楚国资〔2022〕23号）文件要求，行政事业单位减免2022年一个季度房租，我单位减免了2022年第一季度房租款）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月月报数。

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年部门预算公开表（详见附件）

附件：楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2023年部门预算公开表

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队

2023年3月13日

监督索引号53230001748600111