监督索引号53232800236001000

目录

第一部分元谋县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

3.统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5.贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。

7.负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。

8.负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9.主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。

12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，教育体育保障能力持续增强，较好实现了教育体育工作与全县经济社会发展齐头奋进目标，为全县城乡居民素质提高、经济社会发展、创新能力增强、综合竞争实力提升作出了重要贡献，迈出了建设教育强县的坚实步伐。1.加强党的建设，始终坚持党对教育工作的领导。全面贯彻党的教育方针，抓紧抓实抓细党的建设工作，全面落实管党治党责任，推进“三双”行动与党组织领导的校长负责制深度融合，以元谋一中、元马中学、能禹小学建设带动促进全县工作责任制建设落实。加强学校党组织班子、队伍建设，调整党组织书记7人，21所法人学校党组织书记、校长实现“一肩挑”，大力实施立德树人工程，充分发挥学校主阵地作用。县幼儿园党支部被评选为省、州、县级规范化建设示范党支部，元谋一中党委被评选为州、县级规范化建设示范党支部，能禹小学党支部被评选为县级规范化建设示范党支部；元谋一中党委、元马中学党总支、元马小学党总支、县幼儿园党支部、能禹小学党支部、元马镇中心幼儿园党支部被评选为云南省“云岭红烛·育人先锋”称号；元谋一中党委被评为楚雄州“党建带群建”示范点，元马小学双龙校区、元谋一中、元马镇中心幼儿园等7所学校创建为元谋县“清廉学校”示范点。社会主义核心价值观、意识形态和统战、信访等工作有序推进，全系统干部职工和师生思想稳定，干事创业和学习氛围浓厚。全年发展党员16人，递交入党申请书118人，培养入党积极分子102人。

2.加强干部队伍建设，履职尽责，担当作为。领导班子团结协作、廉洁奉公、担当作为，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。带领全县教职员工深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神的学习，扎实落实主体责任，因校制宜分类施策，扎实推进社会主义核心价值观进校园、进课堂、进师生头脑，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决贯彻落实民主集中制，始终坚持围绕中心服务大局，重大事项集体研究决策，确保工作成效。2022年，县教育体育局荣获云南省人力资源和社会保障厅、云南省体育局“云南省体育工作先进集体”、云南省教育厅全省教育宣传工作县（市、区）优秀单位（三等）、楚雄州委贯彻新发展理念 推进高质量发展“先进集体”、楚雄州献血工作领导小组2017—2021年度楚雄州无偿献血工作优秀集体。

3.加强财政性教育经费投入逐年增长，有效改善办学条件。2016年至2022年财政对教育投入累计32.94亿元，全县各类学校办学条件得到有效改善。

4.加强重点建设项目规划，编制完成教育体育“十四五”发展规划。充分发挥“十四五”规划对打造我县“一枢纽两胜地两园两区”推动高质量跨越发展引领作用，根据《云南省教育事业发展“十四五”规划》《楚雄州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《楚雄教育现代化2035》，结合我县学校布局的实际，经充分论证，编制完成《元谋县“十四五”教育发展规划（2021-2025）》《元谋县“十四五”体育发展规划（2021-2025）》，引领元谋教育体育未来5年全面、协调、可持续发展。源达小学及源达幼儿园、启宪幼儿园、瓦渣箐幼儿园、元谋一中教学综合楼及食堂、县职中产教融合示范教学基地、全民健身中心等项目建设稳步推进。

5.推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展。学前教育资源扩容提质，全县十乡镇均建成公办中心示范幼儿园，基本实现“一村一幼”，全县学前教育基本实现全覆盖。积极推进幼儿园开展晋级达标、公办民办幼儿园等级认定、县幼儿园创建省一级一等示范幼儿园。目前，全县共有省一级幼儿园8所，二级幼儿园51所，普惠性幼儿园72所。实施《元谋县幼儿园课程游戏化建设实施方案》，4所幼儿园成功申报州级课程游戏化试点幼儿园。义务教育均衡发展，实施义务教育学校标准化建设，推动实施集团化办学、义务教育管理标准化，认真落实招生入学、“两免一补”、体育艺术、教育精准扶贫等工作，完善教育体系，坚持德育为先五育并举，不断推进义务教育优质均衡发展。

6.创新教研工作，稳步提高教育教学质量。印发《元谋县教育体育局关于进一步加强中小学教学常规管理的指导意见（试行）》《元谋县2022—2023学年教学质量月测目标》，开展科学预测目标研究，深化学校目标管理。推进高中教育提质创优，持续深化元谋一中合作办学成果，改善高中办学条件，落实教育基金奖励机制，稳步提升高中教育教学质量。中、高考成绩再创新高，中考550分以上优生73人，全州占比为6.4%；500分以上429人，全州占比为7.3%；400分以上1047人，全州占比为7.4%；高考600分以上4人，比上年增加3人，一本上线112人（文化一本51人、艺体一本61人），完成州下达任务数的143.6%。

7.坚持州县统筹、产学研结合，探索职业教育集团化发展。加入楚雄职教集团，重点围绕“绿色食品”“绿色能源”“绿色康养”“南繁育种天堂”主导产业，推进1.48亿元的县职业高级中学产教融合示范教育基地专债项目建设。

8.加快发展民族教育、特殊教育、民办教育和老年教育。民族教育协同发展，以创建全省全国民族团结示范县为契机，加强民族团结进步示范创建“进学校”工作，进一步加强铸牢中华民族共同体意识教育。特殊教育健康发展，将残疾学生纳入义务教育服务保障，开展上门送教，对残疾学生落实“两免一补”和“营养改善计划”政策，对招收残疾学生的学校以每生每年6000元的特殊教育经费给予补助。建成特殊资源中心1个，资源教室3个，为适龄残疾儿童少年提供康复训练，不断提高全县残疾儿童少年的入学率。民办教育有序发展，按照《云南省民办教育条例》《元谋县学前教育管理办法》，规范办学、审批，形成政府主导、社会参与、公办民办并举并重，城乡学前教育共同发展的格局。老年教育健康发展，制定老年教育发展规划，成立老年大学1所，推动社区教育、老年教育发展，加强公共文化服务体系建设，促进经济社会发展。

9.教师队伍建设持续得到加强。印发实施《元谋县推进义务教育教师“县管校聘”工作的实施办法》《元谋县基础教育校长职级制改革工作的实施方案》《元谋县教育系统开展“师德师风突出问题”专项整治工作实施方案》等5个文件，全面加强师德师风建设，积极开展人事制度改革和稳就业工作，加大教师培养培训力度，稳步推进职称改革，提高乡村教师待遇，加强“三支队伍”建设，实施交流轮岗政策，坚持义务教育学校教师“县管校聘”和“校长职级制改革”原则，统筹配置县域内教师资源。2022年，面向全县公开竞聘、引进高中紧缺教师26人，面向社会公开招考中小学教师23人，幼儿公费师范生录用15人，跨校竞聘和组织调剂安置落聘教师15人。全县校长、教师交流轮岗总数480人，比例达到23.88%。省教育厅表彰“乡村学校从教20年以上优秀教师”2人，64名优秀教师上报楚雄州第二届“骨干教师”评选认定，推荐1名优秀教师申报楚雄州“兴楚文化名家”；推荐2名优秀教师申报“楚雄州第十三批楚雄州中青年学术和技术带头人”，完成全县2023年省级公费师范生40人的培养计划申报。全年发放64所乡村学校1258名教职工乡村教师生活补助差别化资金7437610.00元。

10.坚持“人民至上，生命至上”，抓实校园安全工作。安全责任重于泰山，以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全、应急演练等工作，实现了专职保安员配备率、校园一键式紧急报警视频监控系统达标率、校园封闭化管理率、城镇“护学岗”设置率四个100%，全系统持续安全稳定。5所学校被命名为楚雄州“平安校园”，创建17所县级、3所州级绿色学校。目前，全县共有“平安校园”省级8所、州级50所，文明学校省级9所、州级31所、县级35所，绿色学校省级14所、州级30所、县级31所。

11.学生资助政策有效衔接，挂包职责有效落实，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。印发《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，精准落实学生资助政策和营养改善计划，建立从学前教育到高等教育“全程覆盖、无缝衔接”的资助保障体系，抓实控辍保学，杜绝因家庭困难而辍学。资助在园在校学生14338人补助资金1490.99万元，下达到校“营养改善计划”资金1809.98万元。认真落实“四不摘”工作要求，紧紧围绕确保“两不愁、三保障”各项指标，局机关49名挂包干部积极开展对挂包联系服务的5个乡镇55户脱贫户入户联系帮扶，脱贫户年度人均纯收入比上年增幅达15%以上。

12.加快教育现代化进程。加快教育现代化进程，全县实现网络资源校校通、优质资源班班通、教师教育技术能力全培训、信息技术课程全开设的目标，形成以互联网为基础设施和发展要素的教育供给新形态，农村孩子和城市孩子一样平等感受体验享有现代教育教学资源。

13.教育工会工作深入人心，党联系群众的桥梁和纽带的作用不断增强。随着教育改革和发展的不断深入，在新的形势下，面对新的工作任务，教育工会在教育改革中越来越扮演着重要的角色，在推进学校民主管理，加强教师师德师风建设中发挥着重要作用。在县教体局党组的正确领导下，县教育工会深入贯彻落实党的二十大精神，认真履行全心全意为职工服务的宗旨，充分发挥工会桥梁纽带作用，积极动员全县广大教职工踊跃投入“干在实处，走在前列”大比拼活动，为推动元谋教育体育工作跨越发展做出了积极的贡献。2022年，全县公办学校、民办幼儿园有40个基层法人工会组织，有119个基层工会小组，有编制内工会会员2152人、民办工会会员146人。全县创建“六有”工会组织30个，荣获州级先进职工之家称号5个。元马小学双龙校区低段组荣获楚雄州2022年度“五一巾帼标兵岗”荣誉称号。县委宣传部喜迎二十大演讲比赛活动中5名参赛选手荣获一、二等奖各1人，荣获三等奖2人。

14.青少年校外活动中心校外教育的作用不断显现。通过开展综合素质提升培训班、全民科学素质提升、创作优秀作品、少年宫建设、艺术特色班、兴趣特长班、科普宣传活动、青少年创意编程与智能设计比赛萌芽活动、“全国科普日”系列活动、青少年科技创新大赛等形式多样、丰富多彩的活动，为青少年学生的健康成长提供了多样化的发展平台，校外教育的作用不断显现。建成并投入使用乡村学校少年宫中央、省级、州级项目和县级自建项目12所。元马幼儿园制作完成上报《太阳能自动浇花施水器》，油画作品《友谊之花》获得州妇联画展“一等奖”，我县第37届青少年科技创新大赛上报州级92件优秀作品，全民科学素质考核工作获县级考核“优秀等次”。

15.国家通用语言文字推广普及工作进一步加强。开展国家通用语言文字推广普及工作，全面落实国家通用语言文字作为教育教学基本用语用字的要求。全县各中小学全面推行使用国家统编教材，广泛开展普通话示范学校创建工作，持续提高国家通用语言文字普及程度和普及质量。各校积极开展诵读比赛、书写比赛、诗词比赛、演讲活动等，让说普通话写规范字成为师生的习惯。2022年，在全省的经典诵写讲系列活动中，我县学生获得1个三等奖，1个优秀奖；教师组诗词讲解1人获优秀奖。相继完成20所学校的普通话示范校创建和考核验收。全年累计开展普通话培训10余期，共计1000余人。

16.慎终如始抓好学校疫情防控工作。今年以来，全县教育体育系统始终坚决贯彻落实党中央和省、州、县党委政府疫情防控工作的安排部署，抓实抓细各项常态化防控措施，推进疫苗接种，落实“双稳”方针，坚决守住校园“三道防线”。积极适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组先后发布了“二十条措施”、“十条措施”、“乙类乙管”文件。全县教育体育系统进一步提高政治站位，坚持把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决贯彻防控策略和方针，及时掌握最新疫情防控要求，不断优化学校疫情防控工作措施，进一步提升防控的科学性、精准性，高效统筹疫情防控和教育教学工作，积极推进80岁以上退休教职工疫苗接种，确保学校教育教学秩序稳定。

17.积极争取社会各界支持。积极筹备成立元谋远平教育发展基金会，元谋县瑞景置业有限公司2022年捐赠300万元作为基金会的原始基金，搭建公益平台，奖励帮扶，助学助教、改善办学条件。

18.广泛开展全民健身运动和推广青少年阳光体育运动。加强体育基础设施建设，丰富全民健身运动，深入实施《国家学生体质健康标准》，编制完成《元谋县全民健身实施计划（2021-2025年）》，做好年度学生体质健康标准测试，推进教体融合，全县体育综合实力得到全面提升，群众健身意识进一步增强，健身活动的水平进一步提高，城乡体育设施发展逐步均衡，具有元谋特色、时代特征、覆盖城乡、比较健全完善的全民健身公共服务体系基本形成。全年经常参加体育锻炼人数比例达全县总人口的37.64%以上，学生体质健康标准达标优秀率达37%以上。全县有社会体育指导员683人，建有各类体育活动场地794块，人均拥有体育场地面积2.58㎡，共向省州运动队输送运动员34人。积极统筹组织学生参加省州赛事，荣获：云南省第十六届运动会柔道比赛获金牌1枚、银牌1枚、铜牌2枚、第五名2个、第七名2个，女子足球甲组6人参赛获第四名，女子足球五人制比赛7人参赛获第七名。云南省第三届学生田径锦标赛获铜牌2枚。云南省第十六届运动会大众组篮球比赛暨2022年七彩云南三人篮球大众争霸赛楚雄州周末篮球赛男子青年组、女子组亚军。承办楚雄州青少年校园三大球二小球州级总决赛并组队参赛，荣获楚雄州青少年校园三大球二小球州级总决赛小学组男篮第一名、女篮第二名、女足第二名、羽毛球团体第一名；初中组男篮第二名、女篮第六名、男足第二名、女足第二名、男排第四名、女排第四名、羽毛球团体第五名、乒乓球男子团体第五名、女子团体第三名；高中组男篮第六名、女篮第四名、男排第四名、女排第三名、男女足均获第五名、羽毛球团体第二名、乒乓球女子团体第二名、男子团体第六名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构和县委教育秘书组办公室、党工委办公室，包括：党工委办公室、行政办公室、财务基建股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导办、人事股、体育股、发展规划股和安全股。所属单位5个，分别是：

1.元谋县教师发展中心；

2.元谋县青少年校外活动中心；

3.元谋县学生资助管理中心；

4.元谋县招生考试管理中心；

5.元谋县体育训练中心。

（二）决算单位构成

纳入元谋县教育体育局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是元谋县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教育体育局2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育体育局2022年度收入合计188,614,490.28元。其中：财政拨款收入182,879,248.28元，占总收入的96.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,735,242元，占总收入的3.04%。与上年相比，收入合计增加159,509,317.26元，增长548.04%。其中：财政拨款收入增加162,255,292.46元，增长786.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,745,975.2元，下降32.38%。原因：本年财政加大投入,为了拓展职业教育与培训，加快职业教育发展，拨入元谋县职业高级中学产教融合示范教学基地建设项目专项债券资金148,000,000.00元，项目正在实施前期工作。其他收入减少是上年举办省运动会和州运动会，省体育局及各地州代表队拨入青少年篮球锦标赛经费1,868,496.60元，州教体局青少年三大球两小球总决赛经费800,000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县教育体育局2022年度支出合计41,905,996.56元。其中：基本支出11,399,986.27元，占总支出的27.2%；项目支出30,506,010.29元，占总支出的72.8%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,867,146.53元，增长99.18%。其中：基本支出增加3,014,797.72元，增长35.95%；项目支出增加17,852,348.81元，增长141.08%。增长原因：补发放上年度绩效工资28,706,160.00元；为规范教育系统工程项目资金核算，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金7,420,000.00元、化解债务专项资金1,583,832.16元等项目资金并入局机关核算，使2023年支出数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,399,986.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,934,327.7元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465,658.57元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,506,010.29元。具体项目开支及工作开展情况：

1.教育管理事务支出5,450,093.43元，其中：争取三峡集团水电移民项目资金2,012,778.70元；各种体育参赛活动经费2,164,073.68元；教育事业专项工作经费1,273,241.05元。

2.学前教育支出3,194,291.25元，其中：元谋县幼儿园室外场地和附属工程款及民办采购资金3,194,291.25元。

3.小学教育支出4,589,802.74元，其中：农村义务教育阶段“两免一补”资金465,725.50元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金及项目资金2,870,230.00元；化解债务专项资金1,253,847.24元，用于偿还12个学校建设项目差欠工程款，极大化解矛盾纠纷。

4.初中教育支出12,021,103.72元，其中：农村义务教育阶段“两免一补”资金1,012,650.00元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金及项目资金6,403,884.92元；化解债务专项资金4,604,568.80元，用于偿还10个学校建设项目差欠工程款。

5.高中教育支出3,078,200.00元，其中：用于贫困学子奖学金635,000.00元；元谋一中合作办学经费1,460,000.00元；综合绩效考评高中教学质量绩效经费983,200.00元。

6.体育场馆免费低收费开放经费1,530,058.40元，用于体育馆、足球场、游泳馆和全民健身中心免费低收费开放等日常支出。

7.用于体育事业的彩票公益金支出642,460.75元，用于体彩公益金项目全民健身、老年人运动会及足球场项目建设。

通过项目实施后，极大改善项目学校办学条件，提升学校育人环境，为义务教育优质均衡打下坚实基础，为加快推进元谋教育高质量发展作出新贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出30,916,501.90元，占本年支出合计的73.78%。与上年相比增加14,415,990.35元，增长87.37%，主要原因：一是补发放上年度绩效工资28,706,160.00元；二是规范教育系统工程项目资金核算，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金7,420,000.00元、化解债务专项资金1,583,832.16元等项目资金并入局机关核算，比往年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2021年度高层次人才特殊生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26,032,663.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.20%。主要用于人员经费7,781,195.30元、机关运行经费443,458.57元、项目经费支出17,808,009.23元。

6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于青少年科技教育经费（青少年科技创新大赛、机器人比赛）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,530,058.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于体育馆、足球场和游泳馆免费低收费开放经费、全民健身中心项目前期费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,842,818.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于离退人员工资、三支一扶人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出762,051.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息及将奖补工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出677,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位职工住房公积金缴款支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为44,729.00元，完成年初预算的63.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的44.71%；公务接待费支出决算24,729.00元，占总支出决算的55.29%，具体是国内接待费支出决算24,729.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为44,729.00元，完成年初预算的63.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为24,729.00元，完成年初预算的49.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,713.00元，下降30.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少19,713.00元，下降44.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推动机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待上级部门检查和督查工作等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育体育局2022年机关运行经费支出465,658.57元，比上年减少427,597.64元，下降47.87%，主要原因分析：因压减机关运行经费。2022年单位机关运行经费主要用于办公费、水电费，差旅费、“三公”经费和公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县教育体育局资产总额160,712,575.77元，其中，流动资产156,286,372.53元，固定资产4,426,203.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143,020,150.09元，其中固定资产增加502,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额98,373元，其中：政府采购货物支出98,373元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县教育体育局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236001111