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元谋县第一人民医院2024年预算公开目录

第一部分元谋县第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县第一人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县第一人民医院是县级公立二级甲等综合医院，主要职能是：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作；承担辖区内院前医疗急救服务；承担各类突发事件的紧急医疗救援任务；对各种大型活动提供医疗急救服务；对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训；对下级医疗机构进行业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括：普外科、肿瘤科、骨科、泌尿外科、神经系统疾病科、心血管内科、肾内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、急诊科、五官科、儿科、麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、口腔科、皮肤科、中医康复科、精神科门诊、检验科、放射科、消毒供应中心、药剂科、静脉配液中心、B超室、心电图室、胃肠镜室、院办、党建办、后勤科、财务科、医务科、护理部、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

元谋县第一人民医院2024年继续加强党建工作，落实主体责任，狠抓班子建设，健全制度，严肃议事规则；全面加强党风廉政建设，加强医院廉政风险防控工作，巩固思想防线，创新形式，推动思想教育水平，党建引领业务发展；抓好学习培训，提升整体素质，加强人才队伍建设，提升工作水平，持续改进医疗质量；认真落实疫情防控措施，加强应急演练，筑牢医院安全防线；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续加强五大中心建设；以对口支援、医联体建设为契机，提高医疗技术水平；推进医共体建设；进一步加强护理管理工作；严格落实医院感染防控工作；扎实开展传染病防治工作；巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果；加强信息系统管理，维护网络安全，加强医院信息标准化建设；落实各种防范措施，确保医院安全和稳定，构建平安医院；狠抓医保政策落实，保障医保资金使用安全；持续推进新院项目建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制220人。在职实有223人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助223人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36602.52万元，其中：一般公共预算1895.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入34707.12万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，财务总收入增加28228.87万元，主要原因分析：本年单位事业收入纳入年初预算比上年增加28225.67万元，因此总收入预算比上年增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1895.40万元，其中:本年收入1895.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1895.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加3.20万元，主要原因是随着在职在编人员岗位级别、薪级晋升，用于保障人员工资及社会保障缴费等财政拨款增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36602.52万元。财政拨款安排支出1895.40万元，其中：基本支出1872.73万元，与上年对比增加0.53万元，主要原因是随着在职在编人员岗位级别、薪级晋升，用于保障人员工资及社会保障缴费等财政拨款增长；项目支出22.67万元，与上年对比增加2.67万元，主要原因财政本年加大对我单位应急处突工作的资金支持。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休276.48万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费188.05万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1128.91万元，主要用于保障本单位在职人员经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79.93万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县第一人民医院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县第一人民医院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县第一人民医院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额2949.50万元，其中：政府采购货物预算1585.00万元、政府采购服务预算714.50万元、政府采购工程预算650.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县第一人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县第一人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县第一人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县第一人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县第一人民医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县第一人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县第一人民医院资产总额57750.25万元，其中，流动资产10579.84万元，固定资产9356.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37695.72万元，无形资产18.20万元，其他资产99.57万元。与上年相比，本年资产总额增加12926.51万元，其中固定资产增加2920.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.40万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县第一人民医院2024年部门预算表

元谋县第一人民医院

2024年2月7日

监督索引号53232800336101200111